PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 703

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement du ministère. La Division des politiques opérationnelles et de la planification des activités offre un appui et des conseils stratégiques au ministère dans les domaines des politiques, de la planification des activités et des finances, des ressources humaines, de la recherche et de l'analyse, de la gestion de l'information, et de la coordination des principaux comités et projets stratégiques de haut niveau. La division offre aussi des services communs en matière de gestion des installations, d'accès à l'information et de services en français au ministère du Procureur général et au ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels. Elle assure par ailleurs la gestion des services fournis par le Secrétariat du Conseil de gestion, par le biais du Bureau des services communs, en matière de vérification, d'assurance de la qualité et de fonctions de soutien comme les finances et les approvisionnements.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions 2001-2002 PROGRAMME ET ACTIVITÉS Variation Prévisions 2000-2001 Dépenses
1999-2000
  $   $ $ $
301   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 123 957 900 Administration du ministère 8 634 000 115 323 900 111 468 733
L 32 997 Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif - 32 997 32 997
L 11 155 Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif - 11 155 11 155
  124 002 052 Total - Fonctionnement 8 634 000 115 368 052 111 512 885
  44 152 Moins : Crédits législatifs - 44 152 44 152
  123 957 900 Montant à voter 8 634 000 115 323 900 111 468 733
301   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
CAPITAL          
2 6 000 000 Renouvellement des installations 1 248 700 4 751 300 3 809 416
  6 000 000 Total - Capital 1 248 700 4 751 300 3 809 416
  6 000 000 Montant à voter 1 248 700 4 751 300 3 809 416

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (301-1)   $
Traitements et salaires   12 329 600
Avantages sociaux   1 876 800
Transports et communications   692 100
Services   109 063 400
Fournitures et matériel   478 700
    124 440 600
Moins : Recouvrements   482 700
    123 957 900
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 202 500  
Avantages sociaux 192 000  
Transports et communications 92 000  
Services 106 200  
Fournitures et matériel 79 700  
    1 672 400
Services communs    
Services 4 226 400  
    4 226 400
Services des communications    
Traitements et salaires 1 000 900  
Avantages sociaux 175 400  
Transports et communications 20 100  
Services 263 900  
Fournitures et matériel 80 900  
    1 541 200
Services de vérification    
Services 1 430 100  
    1 430 100
Services des installations    
Traitements et salaires 1 583 800  
Avantages sociaux 369 400  
Transports et communications 354 500  
Services 1 382 400  
Fournitures et matériel 153 700  
  3 843 800  
Moins : Recouvrements d'autres activités 480 700  
    3 363 100
Loyer - Frais de bail    
Services 100 982 800  
    100 982 800
Planification opérationnelle    
Traitements et salaires 1 565 900  
Avantages sociaux 141 900  
Transports et communications 16 700  
Services 468 000  
Fournitures et matériel 20 500  
    2 213 000
Ressources humaines    
Traitements et salaires 2 964 300  
Avantages sociaux 376 300  
Transports et communications 168 900  
Services 83 300  
Fournitures et matériel 124 300  
  3 717 100  
Moins : Recouvrements d'autres activités 1 000  
    3 716 100
Élaboration des politiques    
Traitements et salaires 4 012 200  
Avantages sociaux 621 800  
Transports et communications 39 900  
Services 120 300  
Fournitures et matériel 19 600  
  4 813 800  
Moins : Recouvrements d'autres activités 1 000  
    4 812 800
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   32 997
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   11 155
    44 152
Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   124 002 052
     
CAPITAL    
Renouvellement des installations (301-2)    
Acquisition/construction de biens immobiliers   6 000 000
    6 000 000
Total (Capital) - Programme d'administration du ministère   6 000 000