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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 901

Ce programme assure les services administratifs et juridiques, les services d'information et de planification, et d'autres services de soutien aux programmes du ministère et à certains de ses organismes; il offre aussi des services de soutien au ministère des Affaires intergouvernementales.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS

Prévisions
2002-2003 -

$

Variation
par rapport à
2001-2002 -

$

Prévisions
2001-2002 -

$

Dépenses
réelles
2000-2001 -

$

1 Administration du ministère 13 571 100 1 327 500 12 243 600 12 451 859
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 35 006 2 009 32 997 32 997
Crédits législatifs Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 889 15 889 - -
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 11 834 679 11 155 11 406
           
  Total - Fonctionnement 13 633 829 1 346 077 12 287 752 12 496 262
  Moins : Mandats spéciaux 4 900 000 4 900 000 - -
  Moins : Crédits législatifs 62 729 18 577 44 152 44 403
           
  Montant à voter 8 671 100 (- 3 572 500) 12 243 600 12 451 859
           


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (901-1) Activité $
Traitements et salaires 5 456 300
Avantages sociaux 1 025 000
Transports et communications 598 100
Services 6 265 900
Fournitures et matériel 326 800
 
Total partiel 13 672 100
Moins : Recouvrements 100 000
 
Total - Activité 13 571 100
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 2 108 100
Avantages sociaux 363 400
Transports et communications 356 900
Services 764 800
Fournitures et matériel 159 300
 
Total - Sous-activité 3 752 500
 


Planification et finances Sous-activité $
Traitements et salaires 1 166 400
Avantages sociaux 230 600
Transports et communications 85 000
Services 1 149 000
Fournitures et matériel 70 000
 
Total partiel 2 701 000
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 100 000
 
Total - Sous-activité 2 601 000
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 892 000
Avantages sociaux 176 300
Transports et communications 50 000
Services 838 700
Fournitures et matériel 40 000
 
Total partiel 1 997 000
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 1 000
 
Total - Sous-activité 1 996 000
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 1 289 800
Avantages sociaux 254 700
Transports et communications 31 200
Services 981 100
Fournitures et matériel 29 000
 
Total - Sous-activité 2 585 800
 


Services juridiques Sous-activité $
Transports et communications 25 000
Services 1 163 600
Fournitures et matériel 8 500
 
Total - Sous-activité 1 197 100
 


Services de vérification Sous-activité $
Transports et communications 25 000
Services 328 000
Fournitures et matériel 10 000
 
Total - Sous-activité 363 000
 


Systèmes informatiques Sous-activité $
Transports et communications 25 000
Services 1 040 700
Fournitures et matériel 10 000
 
Total - Sous-activité 1 075 700
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 35 006
Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 889
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 11 834
 
Total - Activité 62 729
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 13 633 829
   


r> Traitements et salaires 1 166 400   Avantages sociaux 230 600   Transports et communications 85 000   Services 1 149 000   Fournitures et matériel 70 000     2 701 000   Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 100 000       2 601 000 Ressources humaines     Traitements et salaires 892 000   Avantages sociaux 176 300   Transports et communications 50 000   Services 838 700   Fournitures et matériel 40 000     1 997 000   Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 1 000       1 996 000 Services de communication     Traitements et salaires 1 289 800   Avantages sociaux 254 700   Transports et communications 31 200   Services 981 100   Fournitures et matériel 29 000       2 585 800 Services juridiques     Transports et communications 25 000   Services 1 163 600   Fournitures et matériel 8 500       1 197 100 Services de vérification     Transports et communications 25 000   Services 328 000   Fournitures et matériel 10 000       363 000 Systèmes informatiques     Transports et communications 25 000   Services 1 040 700   Fournitures et matériel 10 000       1 075 700 Crédits législatifs     Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   35 006 Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   15 889 Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   11 834     62 729 Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   13 633 829