SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - CRÉDIT 732

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère fournit des services opérationnels et de planification stratégique afin d'aider les divisions du ministère à réaliser leurs plans d'activités.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et poste Prévisions
2002-2003
PROGRAMME ET ACTIVITÉS Variation
par rapport
à 2001-2002
Prévisions
2001-2002
Dépenses
réelles
2000-2001
  $   $ $ $
1801   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE      
FONCTIONNEMENT          
1 43 686 800 Administration du ministère 10 520 700 33 166 100 43 707 777
2 244 300 Ministre sans portefeuille 700 243 600 210 018
L 35 006 Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 2 009 32 997 32 997
L 11 834 Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 679 11 155 11 065
L 15 889 Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 912 14 977 14 977
  43 993 829 Total - Fonctionnement 10 525 000 33 468 829 43 976 834
  33 218 000 Moins : Mandats spéciaux 33 218 000 - -
  62 729 Moins : Crédits législatifs 3 600 59 129 59 039
  10 713 100 Montant à voter (22 696 600) 33 409 700 43 917 795

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (1801-1) $ $
Traitements et salaires   8 209 100
Avantages sociaux   1 851 700
Transports et communications   3 652 300
Services   32 697 200
Fournitures et matériel   1 794 000
    48 204 300
Moins : Recouvrements   4 517 500
    43 686 800
Bureau principal    
Traitements et salaires 2 149 500  
Avantages sociaux 393 100  
Transports et communications 134 700  
Services 542 300  
Fournitures et matériel 60 400  
    3 280 000
Services financiers et administratifs    
Traitements et salaires 2 420 400  
Employee benefits 677 100  
Transports et communications 717 300  
Services 10 014 000  
Fournitures et matériel 999 900  
  14 828 700  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 618 300  
    14 210 400
Services juridiques    
Traitements et salaires 86 300  
Avantages sociaux 6 500  
Transports et communications 82 600  
Services 3 595 600  
Fournitures et matériel 187 600  
  3 958 600  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 200 800  
    3 757 800
Services de vérification    
Transports et communications 49 500  
Services 485 600  
Fournitures et matériel 5 100  
  540 200  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 288 800  
    251 400
Systèmes informatiques    
Transports et communications 666 000  
Services 6 421 800  
    7 087 800
Services de communication    
Traitements et salaires 1 612 400  
Avantages sociaux 306 800  
Transports et communications 1 942 300  
Services 10 883 000  
Fournitures et matériel 513 100  
  15 257 600  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 2 620 000  
    12 637 600
Ressources humaines    
Traitements et salaires 1 940 500  
Avantages sociaux 468 200  
Transports et communications 59 900  
Services 754 900  
Fournitures et matériel 27 900  
  3 251 400  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 789 600  
    2 461 800
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   35 006
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   11 834
    46 840
Ministre sans portefeuille (1801-2)    
Traitements et salaires   163 300
Avantages sociaux   34 000
Transports et communications   25 000
Services   10 000
Fournitures et matériel   12 000
    244 300
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   15 889
    15 889
Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   43 993 829