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PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA GESTION - CRÉDIT 1803

Ce programme appuie le Conseil de gestion du gouvernement en aidant les ministères à atteindre les objectifs du gouvernement. Il détermine l'utilisation la plus appropriée des ressources publiques en établissant, contrôlant et redressant au besoin les ressources du gouvernement, et en établissant les normes, politiques et stratégies permettant d'atteindre les objectifs du gouvernement. Ce programme offre aussi des services de vérification interne à tous les ministères, ainsi que des fonds pour éventualités pour couvrir les indemnités de cessation d'emploi et le coût d'autres initiatives de portée générale.

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA GESTION - Fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS

Prévisions
2002-2003 -

$

Variation
par rapport à
2001-2002 -

$

Prévisions
2001-2002 -

$

Dépenses
réelles
2000-2001 -

$

1 Planification et surveillance des activités et des ressources 10 403 500 1 131 100 9 272 400 8 890 432
2 Services intégrés de vérification interne 2 348 500 141 600 2 206 900 5 322 477
3 Mise en ouvre de la restructuration gouvernementale 2 300 (- 3 350 800) 3 353 100 1 937 414
4 Politiques et planification en matière de ressources humaines 17 695 400 (- 9 167 100) 26 862 500 23 796 409
5 Éventualités 1 217 208 500 (- 159 721 300) 1 376 929 800 -
           
  Total - Fonctionnement 1 247 658 200 (- 170 966 500) 1 418 624 700 39 946 732
  Moins : Mandats spéciaux 999 142 600 999 142 600 - -
           
  Montant à voter 248 515 600 (-1 170 109 100) 1 418 624 700 39 946 732
           


PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA GESTION - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - FONCTIONNEMENT

Planification et surveillance des activités et des ressources (1803-1) Activité $
Traitements et salaires 6 502 500
Avantages sociaux 1 352 800
Transports et communications 629 900
Services 1 803 000
Fournitures et matériel 115 300
 
Total - Activité 10 403 500
 


Services intégrés de vérification interne (1803-2) Activité $
Traitements et salaires 12 173 800
Avantages sociaux 2 297 000
Transports et communications 148 400
Services 523 100
Fournitures et matériel 149 400
 
Total partiel 15 291 700
Moins : Recouvrements 12 943 200
 
Total - Activité 2 348 500
 


Mise en ouvre de la restructuration gouvernementale (1803-3) Activité $
Avantages sociaux 2 300
 
Total - Activité 2 300
 


Politiques et planification en matière de ressources humaines (1803-4) Activité $
Traitements et salaires 14 222 400
Avantages sociaux 2 335 800
Transports et communications 820 200
Fournitures et matériel 264 000
Paiements de transfert
$
 
Subventions à l'Institut d'administration publique du Canada
49 300
 
Subventions - Autre
51 700
 
   
Paiements de transfert Total partiel
101 000
 
Total partiel 17 743 400
Moins : Recouvrements 48 000
 
Total - Activité 17 695 400
 


Éventualités (1803-5) Activité $
Autres opérations 1 217 208 500
 
Total - Activité 1 217 208 500
 


Initiatives ministérielles Sous-activité $
Autres opérations 1 042 908 500
 
Total - Sous-activité 1 042 908 500
 


Indemnités de cessation d'emploi Sous-activité $
Autres opérations 174 300 000
 
Total - Sous-activité 174 300 000
 


Total (Fonctionnement) - Programme de contrôle de la gestion 1 247 658 200
   


headers="tc8.11b.0 tc8.11b.8" align="right" valign="bottom">629 900 Services   1 803 000 Fournitures et matériel   115 300     10 403 500 Services intégrés de vérification interne (1803-2)     Traitements et salaires   12 173 800 Avantages sociaux   2 297 000 Transports et communications   148 400 Services   523 100 Fournitures et matériel   149 400     15 291 700 Moins : Recouvrements   12 943 200     2 348 500 Mise en oeuvre de la restructuration gouvernementale (1803-3)     Avantages sociaux   2 300     2 300 Politiques et planification en matière de ressources humaines (1803-4)     Traitements et salaires   14 222 400 Avantages sociaux   2 335 800 Transports et communications   820 200 Fournitures et matériel   264 000 Paiements de transfert     Subventions à l'Institut d'administration publique du Canada 49 300   Subventions - Autre 51 700       101 000     17 743 400 Moins : Recouvrements   48 000     17 695 400 Éventualités (1803-5)     Autres opérations 1 217 208 500       1 217 208 500 Initiatives ministérielles     Autres opérations 1 042 908 500       1 042 908 500 Indemnités de cessation d'emploi     Autres opérations 174 300 000       174 300 000 Total (Fonctionnement) - Programme de contrôle de la gestion   1 247 658 200