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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère fournit des services opérationnels et de planification stratégique afin d'aider les divisions du ministère à réaliser leurs plans d'activités.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  

Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
$

Prévisions
2002-2003 -
Compt.
caisse
$

Dépenses
réelles
2001-2002 -
Compt.
caisse
$

1 Administration du ministèrerenvois numéro 1 $ 46 931 600 43 842 600 43 573 785
2 Ministre sans portefeuille   236 900 244 300 181 874
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 35 006 33 987
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 11 834 11 490
Crédits législatifs Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   16 366 15 889 15 427
           
  Total - Dépenses de fonctionnement   47 233 112 44 149 629 43 816 563
  Moins : Mandats spéciaux   23 510 200 33 218 000 -
  Moins : Crédits législatifs   64 612 62 729 60 904
           
  Montant à voter   23 658 300 10 868 900 43 755 659
           


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (1801-1) Activité $
Traitements et salaires 8 596 600
Avantages sociaux 1 360 500
Transports et communications 4 645 000
Services 35 034 700
Fournitures et matériel 1 812 300
 
Total partiel 51 449 100
Moins : Recouvrements 618 300
 
Total - Activité 46 931 600
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 1 844 900
Avantages sociaux 251 900
Transports et communications 79 700
Services 148 600
Fournitures et matériel 76 800
 
Total - Sous-activité 2 401 900
 


Services financiers et administratifs Sous-activité $
Traitements et salaires 2 841 300
Avantages sociaux 499 300
Transports et communications 1 430 500
Services 10 704 100
Fournitures et matériel 998 100
 
Total partiel 16 473 300
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 618 300
 
Total - Sous-activité 15 855 000
 


Services juridiques Sous-activité $
Traitements et salaires 86 300
Avantages sociaux 5 000
Transports et communications 82 600
Services 5 316 100
Fournitures et matériel 188 600
 
Total partiel 5 678 600
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 200 800
 
Total - Sous-activité 5 477 800
 


Services de vérification Sous-activité $
Transports et communications 49 500
Services 486 600
Fournitures et matériel 5 100
 
Total partiel 541 200
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 288 800
 
Total - Sous-activité 252 400
 


Systèmes informatiques Sous-activité $
Services 6 717 600
 
Total - Sous-activité 6 717 600
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 1 699 600
Avantages sociaux 239 400
Transports et communications 2 942 800
Services 10 905 300
Fournitures et matériel 515 700
 
Total partiel 16 302 800
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 2 620 000
 
Total - Sous-activité 13 682 800
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 2 124 500
Avantages sociaux 364 900
Transports et communications 59 900
Services 756 400
Fournitures et matériel 28 000
 
Total partiel 3 333 700
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 789 600
 
Total - Sous-activité 2 544 100
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Ministre sans portefeuille (1801-2) Activité $
Traitements et salaires 163 300
Avantages sociaux 26 500
Transports et communications 25 000
Services 10 000
Fournitures et matériel 12 100
 
Total - Activité 236 900
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 366
 
Total - Activité 16 366
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 47 233 112
   


Traitements et salaires 1 844 900   Avantages sociaux 251 900   Transports et communications 79 700   Services 148 600   Fournitures et matériel 76 800.00       2 401 900 Services financiers et administratifs $   Traitements et salaires 2 841 300   Avantages sociaux 499 300   Transports et communications 1 430 500   Services 10 704 100   Fournitures et matériel 998 100     16 473 300   Moins : Recouvrements d’autres ministères et activités 618 300       15 855 000 Services juridiques $
  Traitements et salaires 86 300   Avantages sociaux 5 000   Transports et communications 82 600   Services 5 316 100   Fournitures et matériel 188 600     5 678 600   Moins : Recouvrements d’autres ministères et activités 200 800       5 477 800 Services de vérification $   Transports et communications 49 500   Services 486 600   Fournitures et matériel 5 100     541 200   Moins : Recouvrements d’autres ministères et activités 288 800       252 400 Systèmes informatiques $   Services 6 717 600       6 717 600 Services de communication $   Traitements et salaires 1 699 600   Avantages sociaux 239 400   Transports et communications 2 942 800   Services 10 905 300   Fournitures et matériel 515 700     16 302 800   Moins : Recouvrements d’autres ministères et activités 2 620 00       13 682 800 Ressources humaines $   Traitements et salaires 2 124 500   Avantages sociaux 364 900   Transports et communications 59 900   Services 756 400   Fournitures et matériel 28 000     3 333 700   Moins : Recouvrements d’autres ministères et activités 789 600       2 544 100 Crédits législatifs     Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189     48 246 Ministre sans portefeuille (1801-2)     Traitements et salaires   163 300 Avantages sociaux   26 500 Transports et communications   25 000 Services   10 000 Fournitures et matériel   12 100     236 900 Crédits législatifs     Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   16 366     16 366 Total (Fonctionnement) - Programme d’administration du ministère   47 233 112