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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - BUDGET DES DÉPENSES 2004-2005 - Sommaire
Le Secrétariat du Conseil de gestion (SCG) fournit des services centralisés de qualité et offre aux ministères le leadership, les politiques, les normes et les solutions dont ils ont besoin pour administrer les ressources du gouvernement (ressources humaines et financières, biens immobiliers, information et technologie de l'information, et archives du gouvernement).
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - Fonctionnement Sommaire
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
| Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 38 938 046 | Programme d'administration du ministère | (9 630 566) | 48 568 612 | 42 243 070 |
| 56 996 000 | Programme des services immobiliers | (9 351 500) | 66 347 500 | 68 481 547 |
| 999 553 900 | Programme de contrôle de la gestion | (999 267 655) | 1 998 821 555 | 17 507 542 |
| 88 831 700 | Programme d'information et de technologie de l'information |
5 084 700 | 83 747 000 | 111 074 699 |
| 44 499 000 | Programme des services communs | 3 289 600 | 41 209 400 | 55 731 906 |
| 10 752 700 | Programme des Archives publiques de l'Ontario |
966 500 | 9 786 200 | 9 780 839 |
| 559 100 000 | Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (pris en charge par le gouvernement) |
276 708 800 | 282 391 200 | 119 624 621 |
| 47 627 900 | Programme du Centre de développement du
leadership et de gestion des ressources humaines |
607 255 | 47 020 645 | 43 222 664 |
| 1 846 299 246 | Total du ministère - Fonctionnement | (731 592 866) | 2 577 892 112 | 467 666 888 |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (874 222 806) | 874 222 806 | - |
| 693 246 | Moins : Crédits législatifs | (16 366) | 709 612 | 293 228 |
| 1 845 606 000 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 142 646 306 | 1 702 959 694 | 467 373 660 |
| 1 846 299 246 | Total du ministère - Fonctionnement | (731 592 866) | 2 577 892 112 | |
| (93 750 000) | Redressement de consolidation net - Société immobilière de l'Ontario |
(31 464 000) | (62 286 000) | |
| 1 752 549 246 | TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE
CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS |
(763 056 866) | 2 515 606 112 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF
| Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| Actif | ||||
| 1 000 | Programme de contrôle de la gestion | 1 000 | - | - |
| 1 000 | Programme d'information et de technologie de l'information | 1 000 | - | - |
| 1 000 | Programme des services communs | 1 000 | - | - |
| 3 000 | Total du ministère - Actif | 3 000 | - | - |
| 3 000 | < TOTAL À VOTER - ACTIF | 3 000 | - | - |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - Immobilisations Sommaire
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
| Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| IMMOBILISATIONS | ||||
| 29 302 400 | Programme des services immobiliers | 19 644 700 | 9 657 700 | 32 660 000 |
| 1 200 000 | Programme de contrôle de la gestion | 200 000 | 1 000 000 | - |
| 5 000 000 | Programme d'information et de technologie de l'information | 500 000 | 4 500 000 | 3 449 483 |
| - | Programme des Archives publiques de l'Ontario | (1 000) | 1 000 | 45 508 |
| 35 502 400 | Total du ministère - Immobilisations | 20 343 700 | 15 158 700 | 36 154 991 |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (11 842 800) | 11 842 800 | - |
| 35 502 400 | < TOTAL À VOTER - IMMOBILISATIONS | 32 186 500 | 3 315 900 | 36 154 991 |
| 35 502 400 | Total du ministère - Immobilisations | 20 343 700 | 15 158 700 | |
| (48 150 000) | Redressement de consolidation net - Société immobilière de l'Ontario |
(48 150 000) | - | |
| (12 647 600) | TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE
CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS |
(27 806 300) | 15 158 700 |