PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2901

Ce programme fournit toute une gamme de services : services financiers et administratifs, vérification, élaboration des politiques ministérielles et planification opérationnelle, soutien au personnel et développement des systèmes. Il offre également des services juridiques et de communication.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2901 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
2901   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 6 025 100 Programme d'administration du ministère (500 200) 6 525 300 5 072 499
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 22 722
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 834
  6 073 346 Total - Fonctionnement (500 200) 6 573 546 5 107 055
  - Moins : Mandats spéciaux (3 500 000) 3 500 000 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs - 48 246 34 556
  6 025 100 Montant à voter 2 999 800 3 025 300 5 072 499


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Programme d'administration du ministère
(2901-1)
  $
Traitements et salaires   3 376 400
Avantages sociaux   436 700
Transports et communications   275 300
Services   2 661 700
Fournitures et matériel   170 000
    6 920 100
Moins : Recouvrements   895 000
    6 025 100
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 663 300  
Avantages sociaux 207 400  
Transports et communications 150,000  
Services 85 000  
Fournitures et matériel 55 000  
    2 160 700
Services financiers et administratifs $  
Services 867 000  
Moins : Recouvrements d'autres postes 410 000  
    457 000
Ressources humaines $  
Services 126 000  
    126 000
Services de communication $  
Traitements et salaires 947 500  
Avantages sociaux 132 500  
Transports et communications 107 600  
Services 510 900  
Fournitures et matériel 85 800  
    1 784 300
Analyse et planification $  
Traitements et salaires 765 600  
Avantages sociaux 96 800  
Transports et communications 17 700  
Services 108 200  
Fournitures et matériel 29 200  
Services juridiques $ 1 017 500
Services 436 200  
Moins : Recouvrements
d'autres postes
200,000  
    236 200
Services de vérification $  
Services 54 600  
    54 600
Systèmes informatiques $  
Services 473 800  
Moins : Recouvrements
d'autres postes
285 000  
    188 800
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
  36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189
    48 246
  Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 6 073 346