PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans le domaine de la planification des activités et des finances; des ressources humaines; de la recherche et de l'analyse; et de la coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi des services communs en matière d'accès à l'information et de services en français aux ministères du secteur de la justice et assure la gestion des services fournis par le Secrétariat du Conseil de gestion, par le biais du Bureau des services communs : vérification; assurance de la qualité et fonctions de soutien. Il offre également au ministère des services de gestion des installations et des locaux. Le programme d'administration du ministère sert le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Direction des politiques et la Direction des communications.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 301 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
301   MINISTRY ADMINISTRATION PROGRAM      
FONCTIONNEMENT          
1 148 797 000 Administration du ministère 25 037 600 123 759 400 131 701 601
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 006
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 834
  148 845 246 Total - Fonctionnement 25 037 600 123 807 646 131 748 441
  - Moins : Mandats spéciaux (79 500 000) 79 500 000 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs - 48 246 46 840
  148 797 000 Montant à voter 104 537 600 44 259 400 131 701 601
IMMOBILISATIONS          
2 46 378 000 Renouvellement des installations 37 378 000 9 000 000 7 697 432
  46 378 000 Total - Immobilisations 37 378 000 9 000 000 7 697 432
  - Moins : Mandats spéciaux (7 300 000) 7 300 000 -
  46 378 000 Montant à voter 44 678 000 1 700 000 7 697 432

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 301 - Dépenses en immobilisations Sommaire

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (301-1)   $
Traitements et salaires   12 080 900
Avantages sociaux   1 154 900
Transports et communications   622 900
Services   134 528 800
Fournitures et matériel   412 500
    148 800 000
Moins : Recouvrements   3 000
    148 797 000
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 211 900  
Avantages sociaux 113 900  
Transports et communications 13 300  
Services 243 900  
Fournitures et matériel 20 800  
    1 603 800
Services communs $  
Services 4 63 100  
    4 863 100
Services de communication $  
Traitements et salaires 1 023 200  
Avantages sociaux 67 300  
Transports et communications 20 100  
Services 256 100  
Fournitures et matériel 80 900  
    1 447 600
Services de vérification $  
Services 1 520 500  
    1 520 500
Services des installations $  
Traitements et salaires 1 716 800  
Avantages sociaux 236 100  
Transports et communications 360 400  
Services 1 022 500  
Fournitures et matériel 162 200  
  3 498 00  
Moins : Recouvrements d'autres activités 1 000  
    3 497 000
Locaux - Frais de location $ $
Services 123 950 400  
    123 950 400
Planification opérationnelle    
Traitements et salaires 2 136 500  
Avantages sociaux 200 600  
Transports et communications 29 900  
Services 2 344 400  
Fournitures et matériel 32 500  
    4 743 900
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 2 923 900  
Avantages sociaux Transports et communications 200 700  
Transportation and communication 170 500  
Services 196 000  
Fournitures et matériel 105 300  
  3 596 400  
Moins : Recouvrements d'autres activités 1 000  
    3 595 400
Élaboration des politiques $  
Traitements et salaires 3 068 600  
Avantages sociaux Transports et communications 336 300  
Transportation and communication 28 700  
Services 131 900  
Fournitures et matériel 10 800  
  3 576 300  
Moins : Recouvrements d'autres ministères 1 000  
    3 575 300
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189
    48 246
Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   148 845 246


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

IMMOBILISATIONS  
Renouvellement des installations (301-2) $
Autres opérations  
Investissements dans les immobilisations 46 378 000
  46 378 000
Total (Immobilisations) - Programme d'administration du ministère 46 378 000