PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère fournit des services opérationnels de planification et de surveillance des résultats afin d'aider les divisions du ministère à atteindre leurs objectifs.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 1801 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
1801   MINISTRY ADMINISTRATION PROGRAM      
FONCTIONNEMENT          
1 38 889 800 Administration du ministère (9 377 300) 48 267 100 41 821 380
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 005
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 834
  - Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif (16 366) 16 366 15 889
  - Ministre sans portefeuille (236 900) 236 900 358 962
  38 938 046 Total - Fonctionnement (9 630 566) 48 568 612 42 243 070
  - Moins : Mandats spéciaux (23 510 200) 23 510 200 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs (16 366) 64 612 62 728
  38 889 800 Montant à voter 13 896 000 24 993 800 42 180 342

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (1801-1)   $
Traitements et salaires   9 799 100
Avantages sociaux   1 504 900
Transports et communications   354 200
Services   30 594 400
Fournitures et matériel   432 800
    42 685 400
Moins : Recouvrements   3 795 600
    38 889 800
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 965 400  
Avantages sociaux 332 700  
Transports et communications 88 400  
Services 259 200  
Fournitures et matériel 62 200  
    2 707 900
Services financiers et administratifs $  
Traitements et salaires 3 541 000  
Avantages sociaux 498 700  
Transports et communications 34 900  
Services 12 293 300  
Fournitures et matériel 20 000  
  16 387 900  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 185 200  
    16 202 700
Legal Services $  
Traitements et salaires 86 300  
Avantages sociaux 5 000  
Transports et communications 150 000  
Services 5 821 000  
Fournitures et matériel 188 600  
  6 250 900  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 200 800  
    60 50 100
Services de vérification $ $
Services 251 400  
    251 400
Systèmes informatiques $  
Services 7 277 800  
    7 277 800
Services de communication    
Traitements et salaires 1 974 300  
Avantages sociaux 303 600  
Transports et communications 21 000  
Services 4 044 400  
Fournitures et matériel 134 100  
  6 477 400  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 2 620 000  
    3 857 400
Ressources humaines    
Traitements et salaires 2 232 100  
Avantages sociaux 3 64 900  
Transports et communications 59 900  
Services 6 47 300  
Fournitures et matériel 27 900  
  3 332 100  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 789 600  
    2 542 500
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189
    48 246
Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   38 938 046