MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES ET DE L'IMMIGRATION - CRÉDIT 601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère assure la prestation efficace et efficiente des services administratifs aux cadres, notamment des services de planification stratégique des activités et des ressources pour réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement. Le programme offre des services généraux à trois ministères : Affaires civiques et Immigration; Culture; et Tourisme et Loisirs.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 601 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
601   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 18 517 200 Administration du ministère (556 900) 19 074 100 18 479 536
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 005
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 10 926
  18 565 446 Total - Fonctionnement (556 900) 19 122 346 18 525 467
  - Moins : Mandats spéciaux (14 740 700) 14 740 700 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs - 48 246 45 931
  18 517 200 Montant à voter 14 183 800 4 333 400 18 479 536

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (601-1)   $
Traitements et salaires   8 328 800
Avantages sociaux   997 400
Transports et communications   813 200
Services   7 915 900
Fournitures et matériel   462 900
    18 518 200
Moins : Recouvrements   1 000
    18 517 200
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 535 000  
Avantages sociaux 179 500  
Transports et communications 116 200  
Services 58 000  
Fournitures et matériel 37 400  
    1 926 100
Services financiers et
administratifs
$  
Traitements et salaires 2 245 400  
Avantages sociaux 278 700  
Transports et communications 76 100  
Services 4 871 500  
Fournitures et matériel 136 400  
  7 608 100  
Moins : Recouvrements d'autres ministères 1 000  
    7 607 100
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 1 202 800  
Avantages sociaux 122 000  
Transports et communications 30 300  
Services 612 800  
Fournitures et matériel 11 200  
    1 979 100
Services de communication $  
Traitements et salaires 1 167 700  
Avantages sociaux 136 000  
Transports et communications 32 000  
Services 225 500  
Fournitures et matériel 24 000  
    1 585 200
Analyse et planification $  
Traitements et salaires 319 000  
Avantages sociaux 36 800  
Transports et communications 5 000  
Services 3 100  
Fournitures et matériel 4 800  
    368 700
Services juridiques $  
Transports et
communications
10 000  
Services 1 662 400  
Fournitures et matériel 20 000  
    1 692 400
Systèmes informatiques $  
Traitements et salaires 1 858 900  
Avantages sociaux 244 400  
Transports et communications 543 600  
Services 482 600  
Fournitures et matériel 229 100  
    3 358 600
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
  36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
  12 189
    48 246
  Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 18 565 446