PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Ce programme offre une grande variété de services de soutien à tous les autres programmes du ministère, notamment : ressources humaines; planification générale; élaboration des politiques; contrôle financier; communications; services juridiques; et gestion des installations.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2601 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
2601   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 114 305 100 Administration du ministère 29 225 200 85 079 900 91 268 622
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 36 366
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 12 590
L 1 000 Paiements effectués en vertu de la Loi sur
le ministère du Trésor et de l'Économie
- 1 000 9 397 431
L 1 200 000 Créances irrécouvrables, Loi sur
l'administration financière
1 200 000 - -
  115 554 346 Total du ministère - Fonctionnement 30 425 200 85 129 146 100 715 009
  - Moins : Mandats spéciaux (52 000 000) 52 000 000 -
  1 249 246 Moins : Crédits législatifs 1 200 000 49 246 9 446 387
  114 305 100 Montant à voter 81 225 200 33 079 900 91 268 622
Actif          
3 2 000 Administration du ministère 2 000 - -
  2 000 Total - Actif 2 000 - -
  2 000 Montant à voter 2 000 - -
IMMOBILISATIONS          
2 15 094 500 Renouvellement des installations 233 500 14 861 000 8 621 626
  15 094 500 Total - Immobilisations 233 500 14 861 000 8 621 626
  - Moins : Mandats spéciaux (11 000 000) 11 000 000 -
  15 094 500 Montant à voter 11 233 500 3 861 000 8 621 626

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (2601-1)   $
Traitements et salaires   19 128 100
Avantages sociaux   2 651 700
Transports et communications   1 283 100
Services   90 465 500
Fournitures et matériel   748 300
Paiements de transfert Subventions diverses - Services
administratifs
  28 400
    114 305 100
Bureau principal $  
Traitements et salaires 3 081 800  
Avantages sociaux 381 300  
Transports et
communications
384 300  
Services 384 100  
Fournitures et matériel 94 900  
    4 326 400
Services financiers et
administratifs
$  
Traitements et salaires 9 802 400  
Avantages sociaux 1 418 200  
Transports et communications 423 800  
Services 3 042 100  
Fournitures et matériel 273 300  
Paiements de transfert Subventions diverses - Services
administratifs
28 400  
    14 988 200
Services communs $  
Services 9 938 100  
    9 938 100
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 3 819 900  
Avantages sociaux 514 200  
Transports et communications 289 500  
Services 89 500  
Fournitures et matériel 133 100  
    4 846 200
Services de communication $  
Traitements et salaires 2 389 200  
Avantages sociaux 333 500  
Transports et
communications
124 300  
Services 691 300  
Fournitures et matériel 195 200  
    3 733 500
Locaux - Frais de location $ $
Services 73 283 800  
    73 283 800
Services juridiques $  
Salaries and wages 34 800  
Avantages sociaux 4 500  
Transports et communications 61 200  
Services 3 036 600  
Fournitures et matériel 51 800  
    3 188 900
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189
    48 246
Crédits législatifs    
Autres opérations $  
Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie 1 000  
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 200 000  
    1 201 000
    1 201 000
  Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 115 554 346

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF

Actif   IMMOBILISATIONS  
Administration du ministère (2601-3) $ Renouvellement des installations (2601-2) $
Dépôts et charges payées d'avance 1 000 Services 9 655 400
Avances et montants récupérables 1 000 Fournitures et matériel 2 632 100
  2 000 Autres opérations Immobilisations 2 807 000
Total (Actif) - Programme d'administration du ministère 2 000   15 094 500
    Total (Immobilisations) - Programme d'administration du ministère 15 094 500