PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership, ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Le programme appuie les objectifs du ministère et du gouvernement en administrant de façon judicieuse les ressources du ministère (ressources humaines et financières; information et technologie de l'information); et en offrant son leadership en matière de politiques, de finances et de communications.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2201 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caissel
  $   $ $ $
2201   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 10 291 300 Administration du ministère 99 500 10 191 800 9 792 467
L 1 000 Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 - -
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 005
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 538
  10 340 546 Total - Fonctionnement 100 500 10 240 046 9 839 010
  - Moins : Mandats spéciaux ( 6 000 000 ) 6 000 000 -
  49 246 Moins : Crédits législatifs 1 000 48 246 46 543
  10 291 300 Montant à voter 6 099 500 4 191 800 9 792 467


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (2201-1)   $
Traitements et salaires   5 899 600
Avantages sociaux   721 600
Transports et communications   615 100
Services   8 224 400
Fournitures et matériel   288 300
    15 749 000
Moins : Recouvrements   5 457 700
    10 291 300
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 400 700  
Avantages sociaux 165 400  
Transports et communications 235 500  
Services 181 100  
Fournitures et matériel 104 400  
    2 087 100
Services financiers et administratifs $  
Traitements et salaires 1 315 100  
Avantages sociaux 178 100  
Transports et communications 166 700  
Services 6 571 600  
Fournitures et matériel 65 000  
  8 296 500  
Moins : Recouvrements d'autres activités 5 057 700  
    3 238 800
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 656 500  
Avantages sociaux 81 600  
Transports et communications 50 500  
Services 42 700  
Fournitures et matériel 9 000  
    840 300
Services de communication $  
Traitements et salaires 945 000  
Avantages sociaux 131 500  
Transports et communications 30 600  
Services 81 900  
Fournitures et matériel 22 800  
    1 211 800
Analyse et planification $ $
Traitements et salaires 774 500  
Avantages sociaux 76 700  
Transports et communications 33 300  
Services 30 700  
Fournitures et matériel 13 000  
    928 200
Services juridiques    
Transports et communications 18 400  
Services 638 000  
Fournitures et matériel 13 000  
    669 400
Services de vérification    
Services 145 000  
    145 000
Systèmes informatiques    
Traitements et salaires 807 800  
Avantages sociaux 88 300  
Transports et communications 80 100  
Services 533 400  
Fournitures et matériel 61 100  
  1 570 700  
Moins : Recouvrements d'autres activités 400 000  
    1 170 700
Crédits législatifs    
Autres opérations    
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière   1 000
    1 000
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
  36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
  12 189
    48 246
  Total (Fonctionnement) - Programme
d'administration du ministère
10 340 546