PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration du ministère aide le ministère à mener à bien ses affaires et activités et donner corps à sa vision. Il fournit des conseils stratégiques et offre son leadership en gestion des fonctions ministérielles, notamment : planification axée sur les résultats et planification de l'infrastructure; coordination des politiques; gestion financière; gestion des ressources humaines; coordination des activités d'aménagement du territoire; liaisons avec l'organisme central; communications; services juridiques; contrôle financier; et santé et sécurité au travail.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2101 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
2101   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 32 268 100 Administration du ministère (513 000) 32 781 100 34 297 802
L 1 000 Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 - -
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 005
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 834
  32 317 346 Total - Fonctionnement (512 000) 32 829 346 34 344 641
  - Moins : Mandats spéciaux (16 200 000) 16 200 000 -
  49 246 Moins : Crédits législatifs 1 000 48 246 46 839
  32 268 100 Montant à voter 15 687 000 16 581 100 34 297 802

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (2101-1)   $
Traitements et salaires   14 075 900
Avantages sociaux   5 008 100
Transports et communications   1 433 600
Services   10 997 100
Fournitures et matériel   1 261 100
    32 775 800
Moins : Recouvrements   507 700
    32 268 100
Bureau principal $  
Traitements et salaires 1 614 600  
Avantages sociaux 175 800  
Transports et communications 68 200  
Services 152 200  
Fournitures et matériel 74 600  
  2 085 400  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes 3 900  
    2 081 500
Services financiers et administratifs $  
Traitements et salaires 3 792 000  
Avantages sociaux 525 100  
Transports et communications 484 500  
Services 6 789 300  
Fournitures et matériel 563 300  
  12 154 200  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes 501 900  
    11 652 300
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 4 441 600  
Avantages sociaux 3 815 100  
Transports et communications 380 000  
Services 629 200  
Fournitures et matériel 254 800  
  9 520 700  
Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes 1 900  
    9 518 800
Services de communication $ $
Traitements et salaires 2 082 500  
Avantages sociaux 246 200  
Transports et communications 132 500  
Services 340 900  
Fournitures et matériel 43 700  
    2 845 800
Analyse et planification $  
Traitements et salaires 1 865 100  
Avantages sociaux 212 600  
Transports et communications 284 700  
Services 405 400  
Fournitures et matériel 194 700  
    2 962 500
Services juridiques    
Traitements et salaires 280 100  
Avantages sociaux 33 300  
Transports et communications 79 100  
Services 2 491 500  
Fournitures et matériel 130 000  
    3 014 000
Services de vérification    
Transports et communications 4 600  
Services 188 600  
    193 200
Crédits législatifs    
Autres opérations    
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière   1 000
    1 000
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
  36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
  12 189
    48 246
  Total (Fonctionnement) - Programme
d'administration du ministère
32 317 346