PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre ses conseils stratégiques et son aide en matière de politiques ministérielles, de planification axée sur les résultats et de planification financière, de contrôle financier, de ressources humaines, d'administration, de vérification et de systèmes d'information et de technologie. Il assure aussi la prestation de services juridiques et de communications efficaces, la gestion des connaissances et propose des pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale pour atteindre les activités et objectifs clés du ministère.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 1101 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
1101   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 57 096 800 Soutien à la gestion stratégique (1 786 100) 58 882 900 64 078 083
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 006
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 834
  57 145 046 Total - Fonctionnement (1 786 100) 58 931 146 64 124 923
  - Moins : Mandats spéciaux (31 680 000) 31 680 000 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs - 48 246 46 840
  57 096 800 Montant à voter 29 893 900 27 202 900 64 078 083

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Soutien à la gestion stratégique (1101-1)   $
Traitements et salaires   23 944 300
Avantages sociaux   3 108 600
Transports et communications   1 078 900
Services   28 255 300
Fournitures et matériel   1 293 100
    57 680 200
Moins : Recouvrements   583 400
    57 096 800
Planification et contrôle financier $  
Traitements et salaires 1 617 100  
Avantages sociaux 206 000  
Transports et communications 36 500  
Services 237 500  
Fournitures et matériel 36 500  
    2 133 600
Planning and Controllership $  
Traitements et salaires 3 649 000  
Avantages sociaux 474 400  
Transports et communications 185 200  
Services 2 429 200  
Fournitures et matériel 185 200  
    6 923 000
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 2 140 000  
Avantages sociaux 278 200  
Transports et communications 121 500  
Services 741 700  
Fournitures et matériel 121 500  
  3 402 900  
Moins : Recouvrements d'autres ministères 230 400  
    3 172 500
Gestion de l'information et services de technologie $  
Traitements et salaires 5 524 100  
Avantages sociaux 718 100  
Transports et communications 221 500  
Services 2 324 900  
Fournitures et matériel 435 700  
  9 224 300  
Moins : Recouvrements d'autres ministères 94 600  
    9 129 700
Communications $ $
Traitements et salaires 2 505 400  
Avantages sociaux 325 700  
Transports et communications 164 800  
Services 209 800  
Fournitures et matériel 164 800  
    3 370 500
Services juridiques $  
Traitements et salaires 85 000  
Avantages sociaux 11 100  
Services 3 800 900  
  3 897 000  
Moins : Recouvrements d'autres ministères 236 200  
    3 660 800
Services de vérification $  
Services 519 100  
    519 100
Commissions et comités $  
Traitements et salaires 1 139 500  
Avantages sociaux 148 100  
Transports et communications 110 800  
Services 261 100  
Fournitures et matériel 110 800  
    1 770 300
Locaux $  
Services 17 279 100  
Moins : Recouvrements d'autres ministères 22 200  
    17 256 900
Innovation environnementale $  
Traitements et salaires 3 202 700  
Avantages sociaux 416 400  
Transports et communications 43 900  
Services 404 400  
Fournitures et matériel 43 900  
    4 111 300
Soutien à la gestion des programmes $  
Traitements et salaires 4 081 500  
Avantages sociaux 530 600  
Transports et communications 194 700  
Services 47 600  
Fournitures et matériel 194 700  
    5 049 100


Crédits législatifs $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
  48 246
Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 57 145 046