PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1201

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1201

Ce programme, qui comprend le Bureau du ministre et du sous-ministre des Finances, s'occupe des fonctions de planification, de consultation et de contrôle et assure la direction et la gestion des programmes conformément aux stratégies politiques et législatives du gouvernement. Il fournit aussi des services ministériels de soutien, notamment la collecte de données et la gestion de l'encaisse aux fins de perception en vertu des lois fiscales administrées par le ministère. Le programme administre également les volets services et responsabilité, en collaboration avec la Division de la vérification interne du Secrétariat du Conseil de gestion et le Bureau des services communs; veille à ce que le ministère et ses groupes clients reçoivent un niveau de soutien approprié; et gère stratégiquement les engagements du ministère en matière de services de qualité.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 1201 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
1201   PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE
     
FONCTIONNEMENT          
1 103 482 200 Programme d'administration du ministère 9 587 500 93 894 700 87 265 963
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 005
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
(12 189) 24 378 23 668
  103 530 446 Total - Fonctionnement 9 575 311 93 955 135 87 324 636
  - Moins : Mandats spéciaux (69 900 000) 69 900 000 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs (12 189) 60 435 58 673
  103 482 200 Montant à voter 79 487 500 23 994 700 87 265 963

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (1201-1)   $
Traitements et salaires   39 758 500
Avantages sociaux   6 024 500
Transports et communications   5 166 600
Services   51 562 600
Fournitures et matériel   3 845 800
    106 358 000
Moins : Recouvrements   2 875 800
    103 482 200
Bureau principal $  
Traitements et salaires 2 159 200  
Avantages sociaux 254 800  
Transports et communications 387 500  
Services 369 100  
Fournitures et matériel 118 000  
    3 288 600
Services financiers et administratifs $  
Traitements et salaires 2 573 400  
Avantages sociaux 411 600  
Transports et communications 1 250 400  
Services 16 288 900  
Fournitures et matériel 102 900  
    20 627 200
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 3 720 000  
Avantages sociaux 1 159 400  
Transports et communications 78 200  
Services 1 291 100  
Fournitures et matériel 87 000  
    6 335 700
Services de communication $  
Traitements et salaires 1 877 900  
Avantages sociaux 181 800  
Transports et communications 99 800  
Services 224 000  
Fournitures et matériel 184 100  
    2 567 600
Analyse et planification $  
Traitements et salaires 2 216 300  
Avantages sociaux 283 200  
Transports et communications 29 200  
Services 1 320 300  
Fournitures et matériel 56 400  
    3 905 400
Services juridiques $  
Traitements et salaires 300 000  
Avantages sociaux 54 000  
Transports et communications 253 400  
Services 4 040 900  
Fournitures et matériel 170 400  
    4 818 700
Services de vérification $  
Transports et communications 34 100  
Services 1 228 100  
Fournitures et matériel 16 800  
    1 279 000
Systèmes informatiques $  
Traitements et salaires 14 657 900  
Avantages sociaux 1 810 100  
Transports et communications 2 228 200  
Services 26 097 900  
Fournitures et matériel 2 353 100  
    47 147 200
Administration des recettes
et services à la clientèle
   
Traitements et salaires 12 253 800  
Avantages sociaux 1 869 600  
Transports et communications 805 800  
Services 702 300  
Fournitures et matériel 757 100  
  16 388 600  
Moins : Recouvrements
d'autres ministères
2 875 800  
    13 512 800