PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

Ce programme assure la coordination du processus de planification axé sur les résultats par l'entremise de la haute direction; il fournit aussi les services essentiels de soutien opérationnel et stratégique nécessaires à la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 101 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et
poste
Prévisions
2004-2005 -
Compt.
exerc.
CRÉDIT ET POSTES Variation
par rapport
à 2003-2004
Prévisions
2003-2004 -
Compt.
exerc.
Dépenses
réelles
2002-2003 -
Compt.
caisse
  $   $ $ $
101   MINISTRY ADMINISTRATION PROGRAM      
FONCTIONNEMENT          
1 16 027 600 Administration du ministère (679 500) 16 707 100 15 732 442
L 36 057 Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
- 36 057 35 005
L 12 189 Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
- 12 189 11 834
  16 075 846 Total - Fonctionnement (679 500) 16 755 346 15 779 281
  - Moins : Mandats spéciaux (14 536 000) 14 536 000 -
  48 246 Moins : Crédits législatifs - 48 246 46 839
  16 027 600 Montant à voter 13 856 500 2 171 100 15 732 442
Actif          
- - Administration du ministère (803 500) 803 500 -
  - Total - Actif (803 500) 803 500 -
  - Montant à voter (803 500) 803 500 -

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 101 - Dépenses de fonctionnement - Actif Sommaire

FONCTIONNEMENT    
Administration du ministère (101-1)   $
Traitements et salaires   7 987 200
Avantages sociaux   1 358 200
Transports et communications   560 400
Services   6 150 800
Fournitures et matériel   249 000
    16 305 600
Moins : Recouvrements   278 000
    16 027 600
Bureau principal $  
Traitements et salaires 917 900  
Avantages sociaux 114 700  
Transports et communications 105 000  
Services 584 200  
Fournitures et matériel 30 000  
    1 751 800
Services financiers et administratifs $  
Traitements et salaires 2 666 800  
Avantages sociaux 570 000  
Transports et communications 179 900  
Services 3 159 900  
Fournitures et matériel 76 800  
  6 653 400  
Moins : Recouvrements 134 500  
    6 518 900
Ressources humaines $  
Traitements et salaires 685 000  
Avantages sociaux 94 400  
Transports et communications 27 000  
Services 92 100  
Fournitures et matériel 10 600  
    909 100
Services de communication $  
Traitements et salaires 1 563 000  
Avantages sociaux 193 500  
Transports et communications 91 000  
Services 446 600  
Fournitures et matériel 54 500  
  2 348 600  
Moins : Recouvrements 63 500  
    2 285 100
Services juridiques $ $
Transports et communications 25 000  
Services 1 327 900  
Fournitures et matériel 20 000  
  1 372 900  
Moins : Recouvrements 80 000  
    1 292 900
Services de vérification    
Transports et communications 16 500  
Services 253 100  
Fournitures et matériel 5 100 274 700
     
Systèmes informatiques    
Traitements et salaires 2 154 500  
Avantages sociaux 385 600  
Transports et communications 116 000  
Services 287 000  
Fournitures et matériel 52 000  
    2 995 100
Crédits législatifs    
Traitement versé au ministre en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif
  36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire
en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
  12 189
    48 246
  Total (Fonctionnement) - Programme
d'administration du ministère
16 075 846