SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006 Sommaire

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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006 Sommaire

Le Secrétariat du Conseil de gestion fournit des services centralisés de qualité et offre aux ministères le leadership, les politiques, les normes et les solutions dont ils ont besoin pour administrer les ressources du gouvernement (ressources humaines et financières, biens immobiliers, information et technologie de l'information, et archives du gouvernement).

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - Fonctionnement Sommaire

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

PROGRAMMES		Prévisions 2005-2006 $	Variation par rapport à 2004-2005 $	Prévisions 2004-2005 $	Dépenses réelles 2003-2004 $
Programme d'administration du ministère		30 865 946	(- 266 900)	31 132 846	36 499 235
Programme des services immobiliers		63 327 600	(- 1 849 100)	65 176 700	70 092 617
Programme de contrôle de la gestion		586 362 200	(- 405 825 200)	992 187 400	19 235 207
Programme d'information et de technologie de l'information		79 073 600	(- 7 904 500)	86 978 100	71 598 406
Programme Services communs de l'Ontario		51 905 400	302 900	51 602 500	37 095 431
Programme des Archives publiques de l'Ontario		14 057 500	2 591 500	11 466 000	10 520 488
Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par le gouvernement)		718 506 400	159 406 400	559 100 000	501 757 616
Programme du Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines		48 670 800	15 100	48 655 700	40 304 982
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement		1 592 769 446	(- 253 529 800)	1 846 299 246	787 103 982
Moins : Crédits législatifs		693 246	-	693 246	381 805
TOTAL À VOTER - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 592 076 200	(- 253 529 800)	1 845 606 000	786 722 177
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement		1 592 769 446	(- 253 529 800)	1 846 299 246	787 103 982
Redressement de consolidation net - Société immobilière de l'Ontario		(- 53 692 300)	40 057 700	(- 93 750 000)	(- 109 648 000)
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS		1 539 077 146	(- 213 472 100)	1 752 549 246	677 455 982

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF

PROGRAMMES		Prévisions 2005-2006 $	Variation par rapport à 2004-2005 $	Prévisions 2004-2005 $	Dépenses réelles 2003-2004 $
Programme des services immobiliers		-	(- 1 000)	1 000	-
Programme d'information et de technologie de l'information		1 000	-	1 000	-
Programme Services communs de l'Ontario		1 000	-	1 000	-
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement - Actif		2 000	(- 1 000)	3 000	-
TOTAL À VOTER - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF		2 000	(- 1 000)	3 000	-

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - Immobilisations Sommaire

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

PROGRAMMES		Prévisions 2005-2006 $	Variation par rapport à 2004-2005 $	Prévisions 2004-2005 $	Dépenses réelles 2003-2004 $
Programme des services immobiliers		45 497 400	16 195 000	29 302 400	45 971 700
Programme de contrôle de la gestion		1 050 000	(- 150 000)	1 200 000	-
Programme d'information et de technologie de l'information		6 000 000	1 000 000	5 000 000	3 849 714
Programme des Archives publiques de l'Ontario		300 000	300 000	-	-
Total du ministère - Dépenses en immobilisations		52 847 400	17 345 000	35 502 400	49 821 414
TOTAL À VOTER - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS		52 847 400	17 345 000	35 502 400	49 821 414
Total du ministère - Dépenses en immobilisations		52 847 400	17 345 000	35 502 400	49 821 414
Redressement de consolidation net - Société immobilière de l'Ontario		(- 70 523 900)	(- 22 373 900)	(- 48 150 000)	(- 83 380 000)
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS		(- 17 676 500)	(- 5 028 900)	(- 12 647 600)	(- 33 558 586)