PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans le domaine de la planification des activités et des finances; des ressources humaines; de la gestion des installations; de la recherche et de l'analyse; et de la coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi des services communs en matière d'accès à l'information et de services en français aux ministères du secteur de la justice et assure la gestion des services fournis par le Secrétariat du Conseil de gestion, par le biais des Services communs de l'Ontario : vérification; assurance de la qualité et fonctions de soutien opérationnel. Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Division des politiques et la Direction des communications.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 301 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Administration du ministère   155 329 600 6 532 600 148 797 000 137 025 896
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 36 057
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 17 563
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   155 377 846 6 532 600 148 845 246 137 079 516
  Moins : Crédits législatifs   48 246 - 48 246 53 620
             
  Montant à voter   155 329 600 6 532 600 148 797 000 137 025 896
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 301 - Dépenses en immobilisations Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

2 Renouvellement des installations   50 551 500 4 173 500 46 378 000 11 037 641
             
  Total - Dépenses en immobilisations   50 551 500 4 173 500 46 378 000 11 037 641
             
  Montant à voter   50 551 500 4 173 500 46 378 000 11 037 641
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (301-1) Activité $
Traitements et salaires 17 172 700
Avantages sociaux 1 477 900
Transports et communications 625 100
Services 135 644 600
Fournitures et matériel 411 300
 
Total partiel 155 331 600
Moins : Recouvrements 1 000
 
Total - Activité 155 329 600
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 1 211 900
Avantages sociaux 113 900
Transports et communications 13 300
Services 573 900
Fournitures et matériel 20 800
 
Total - Sous-activité 1 933 800
 


Services communs Sous-activité $
Services 4 907 600
 
Total - Sous-activité 4 907 600
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 1 993 200
Avantages sociaux 126 500
Transports et communications 20 100
Services 386 100
Fournitures et matériel 80 900
 
Total - Sous-activité 2 606 800
 


Services de vérification Sous-activité $
Services 1 520 500
 
Total - Sous-activité 1 520 500
 


Services des installations Sous-activité $
Traitements et salaires 2 827 300
Avantages sociaux 267 400
Transports et communications 361 800
Services 338 400
Fournitures et matériel 161 000
 
Total partiel 3 955 900
Moins : Recouvrements d'autres activités 1 000
 
Total - Sous-activité 3 954 900
 


Locaux - Frais de location Sous-activité $
Services 125 265 400
 
Total - Sous-activité 125 265 400
 


Planification opérationnelle Sous-activité $
Traitements et salaires 4 009 000
Avantages sociaux 376 000
Transports et communications 29 900
Services 2 108 000
Fournitures et matériel 32 500
 
Total - Sous-activité 6 555 400
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 3 708 900
Avantages sociaux 251 700
Transports et communications 171 300
Services 116 800
Fournitures et matériel 105 300
 
Total - Sous-activité 4 354 000
 


Division des politiques Sous-activité $
Traitements et salaires 3 422 400
Avantages sociaux 342 400
Transports et communications 28 700
Services 427 900
Fournitures et matériel 10 800
 
Total partiel 4 232 200
Moins : Recouvrements d'autres ministères 1 000
 
Total - Sous-activité 4 231 200
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 155 377 846
   


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Renouvellement des installations (301-2) Activité $
Autres opérations   
Investissements dans les immobilisations 50 551 500
 
Total - Activité 50 551 500
 


Total (Immobilisations) - Programme d'administration du ministère 50 551 500