SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006 Sommaire

Retour à la page d'accueil du Budget des dépenses
Retour à la table des matières

Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006 Sommaire

Le Secrétariat du Conseil de gestion fournit des services centralisés de qualité et offre aux ministères le leadership, les politiques, les normes et les solutions dont ils ont besoin pour administrer les ressources du gouvernement (ressources humaines et financières, biens immobiliers, information et technologie de l'information, et archives du gouvernement).

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - Fonctionnement Sommaire

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

PROGRAMMES


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

Programme d'administration du ministère   30 865 946 (- 266 900) 31 132 846 36 499 235
Programme des services immobiliers   63 327 600 (- 1 849 100) 65 176 700 70 092 617
Programme de contrôle de la gestion   586 362 200 (- 405 825 200) 992 187 400 19 235 207
Programme d'information et de technologie de l'information   79 073 600 (- 7 904 500) 86 978 100 71 598 406
Programme Services communs de l'Ontario   51 905 400 302 900 51 602 500 37 095 431
Programme des Archives publiques de l'Ontario   14 057 500 2 591 500 11 466 000 10 520 488
Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par le gouvernement)   718 506 400 159 406 400 559 100 000 501 757 616
Programme du Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines   48 670 800 15 100 48 655 700 40 304 982
           
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement   1 592 769 446 (- 253 529 800) 1 846 299 246 787 103 982
Moins : Crédits législatifs   693 246 - 693 246 381 805
           
TOTAL À VOTER - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   1 592 076 200 (- 253 529 800) 1 845 606 000 786 722 177
           
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement  
1 592 769 446
(- 253 529 800) 1 846 299 246 787 103 982
Redressement de consolidation net - Société immobilière de l'Ontario   (- 53 692 300) 40 057 700 (- 93 750 000) (- 109 648 000)
           
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS   1 539 077 146 (- 213 472 100) 1 752 549 246 677 455 982
           

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF

PROGRAMMES


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

Programme des services immobiliers   - (- 1 000) 1 000 -
Programme d'information et de technologie de l'information   1 000 - 1 000 -
Programme Services communs de l'Ontario   1 000 - 1 000 -
           
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement - Actif   2 000 (- 1 000) 3 000 -
           
TOTAL À VOTER - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF   2 000 (- 1 000) 3 000 -
           

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - Immobilisations Sommaire

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

PROGRAMMES


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

Programme des services immobiliers   45 497 400 16 195 000 29 302 400 45 971 700
Programme de contrôle de la gestion   1 050 000 (- 150 000) 1 200 000 -
Programme d'information et de technologie de l'information   6 000 000 1 000 000 5 000 000 3 849 714
Programme des Archives publiques de l'Ontario   300 000 300 000 - -
           
Total du ministère - Dépenses en immobilisations   52 847 400 17 345 000 35 502 400 49 821 414
           
TOTAL À VOTER - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS   52 847 400 17 345 000 35 502 400 49 821 414
           
Total du ministère - Dépenses en immobilisations  
52 847 400
17 345 000 35 502 400 49 821 414
Redressement de consolidation net - Société immobilière de l'Ontario   (- 70 523 900) (- 22 373 900) (- 48 150 000) (- 83 380 000)
           
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS   (- 17 676 500) (- 5 028 900) (- 12 647 600) (- 33 558 586)