SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION - CRÉDIT 732

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère fournit des services opérationnels, de planification et de surveillance des résultats afin d'aider le Secrétariat du Conseil de gestion et les divisions du Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines à atteindre leurs objectifs.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 1801 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Administration du ministère   30 817 700 (- 266 900) 31 084 600 36 450 989
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 36 057
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 12 189
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   30 865 946 (- 266 900) 31 132 846 36 499 235
  Moins : Crédits législatifs   48 246 - 48 246 48 246
             
  Montant à voter   30 817 700 (- 266 900) 31 084 600 36 450 989
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (1801-1) Activité $
Traitements et salaires 9 899 000
Avantages sociaux 1 312 200
Transports et communications 364 200
Services 22 605 100
Fournitures et matériel 432 800
 
Total partiel 34 613 300
Moins : Recouvrements 185 200
 
Total - Activité 30 817 700
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 1 785 400
Avantages sociaux 214 700
Transports et communications 88 400
Services 729 700
Fournitures et matériel 62 200
 
Total - Sous-activité 2 880 400
 


Services financiers et administratifs Sous-activité $
Traitements et salaires 3 650 500
Avantages sociaux 388 900
Transports et communications 34 900
Services 3 208 600
Fournitures et matériel 20 000
 
Total partiel 7 302 900
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 185 200
 
Total - Sous-activité 7 117 700
 


Services juridiques Sous-activité $
Traitements et salaires 86 300
Avantages sociaux 5 000
Transports et communications 160 000
Services 6 024 100
Fournitures et matériel 188 600
 
Total partiel 6 464 000
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 200 800
 
Total - Sous-activité 6 263 200
 


Services de vérification Sous-activité $
Services 251 400
 
Total - Sous-activité 251 400
 


Systèmes informatiques Sous-activité $
Services 7 779 800
 
Total - Sous-activité 7 779 800
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 2 044 300
Avantages sociaux 303 600
Transports et communications 21 000
Services 4 099 700
Fournitures et matériel 134 100
 
Total partiel 6 602 700
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 2 620 000
 
Total - Sous-activité 3 982 700
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 2 332 500
Avantages sociaux 400 000
Transports et communications 59 900
Services 511 800
Fournitures et matériel 27 900
 
Total partiel 3 332 100
Moins : Recouvrements d'autres ministères et activités 789 600
 
Total - Sous-activité 2 542 500
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 30 865 946