PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère assure la prestation efficace et efficiente des services administratifs aux cadres, notamment des services de planification stratégique des activités et des ressources pour réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement. Le programme offre des services généraux à trois ministères : Affaires civiques et Immigration; Culture; et Tourisme et Loisirs.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 601 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Administration du ministère   18 195 500 (- 626 700) 18 822 200 19 167 590
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 36 057
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 17 563
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   18 243 746 (- 626 700) 18 870 446 19 221 210
  Moins : Crédits législatifs   48 246 - 48 246 53 620
             
  Montant à voter   18 195 500 (- 626 700) 18 822 200 19 167 590
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (601-1) Activité $
Traitements et salaires 7 261 300
Avantages sociaux 821 200
Transports et communications 813 200
Services 8 837 900
Fournitures et matériel 462 900
 
Total partiel 18 196 500
Moins : Recouvrements 1 000
 
Total - Activité 18 195 500
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 1 535 000
Avantages sociaux 172 100
Transports et communications 116 200
Services 11 000
Fournitures et matériel 37 400
 
Total - Sous-activité 1 871 700
 


Services financiers et administratifs Sous-activité $
Traitements et salaires 2 245 400
Avantages sociaux 268 600
Transports et communications 76 100
Services 4 496 200
Fournitures et matériel 136 400
 
Total partiel 7 222 700
Moins : Recouvrements d'autres ministères 1 000
 
Total - Sous-activité 7 221 700
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 1 202 800
Avantages sociaux 117 600
Transports et communications 30 300
Services 555 300
Fournitures et matériel 11 200
 
Total - Sous-activité 1 917 200
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 1 167 700
Avantages sociaux 130 600
Transports et communications 32 000
Services 225 500
Fournitures et matériel 24 000
 
Total - Sous-activité 1 579 800
 


Analyse et planification Sous-activité $
Traitements et salaires 319 000
Avantages sociaux 35 500
Transports et communications 5 000
Services 3 100
Fournitures et matériel 4 800
 
Total - Sous-activité 367 400
 


Services juridiques Sous-activité $
Transports et communications 10 000
Services 1 967 400
Fournitures et matériel 20 000
 
Total - Sous-activité 1 997 400
 


Systèmes informatiques Sous-activité $
Traitements et salaires 791 400
Avantages sociaux 96 800
Transports et communications 543 600
Services 1 579 400
Fournitures et matériel 229 100
 
Total - Sous-activité 3 240 300
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 18 243 746