MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS - CRÉDIT 776

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Ce programme offre une grande variété de services de soutien à tous les autres programmes du ministère, notamment : ressources humaines; planification générale; contrôle financier; communications; services juridiques; et gestion des installations.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2601 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Administration du ministère   115 499 900 4 211 600 111 288 300 94 135 986
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 36 057
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 12 189
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie   1 000 - 1 000 10 404 099
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière   50 000 (- 1 150 000) 1 200 000 1 301 082
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   115 599 146 3 061 600 112 537 546 105 889 413
  Moins : Crédits législatifs   99 246 (- 1 150 000) 1 249 246 11 753 427
             
  Montant à voter   115 499 900 4 211 600 111 288 300 94 135 986
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2601 - Dépenses de fonctionnement - Actif Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

3 Administration du ministère   2 000 - 2 000 -
             
  Total - Dépenses de fonctionnement - Actif   2 000 - 2 000 -
             
  Montant à voter   2 000 - 2 000 -
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2601 - Dépenses en immobilisations Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

2 Renouvellement des installations   24 481 000 9 386 500 15 094 500 14 807 499
             
  Total - Dépenses en immobilisations   24 481 000 9 386 500 15 094 500 14 807 499
             
  Montant à voter   24 481 000 9 386 500 15 094 500 14 807 499
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (2601-1) Activité $
Traitements et salaires 18 920 200
Avantages sociaux 2 588 100
Transports et communications 1 483 900
Services 91 749 800
Fournitures et matériel 757 900
 
Total - Activité 115 499 900
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 2 996 800
Avantages sociaux 368 300
Transports et communications 384 300
Services 1 972 100
Fournitures et matériel 94 900
 
Total - Sous-activité 5 816 400
 


Planification et services ministériels Sous-activité $
Traitements et salaires 7 143 700
Avantages sociaux 1 058 000
Transports et communications 279 800
Services 2 450 000
Fournitures et matériel 231 300
 
Total - Sous-activité 11 162 800
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 6 473 700
Avantages sociaux 842 600
Transports et communications 634 300
Services 148 000
Fournitures et matériel 184 700
 
Total - Sous-activité 8 283 300
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 2 271 200
Avantages sociaux 314 700
Transports et communications 124 300
Services 665 600
Fournitures et matériel 195 200
 
Total - Sous-activité 3 571 000
 


Services juridiques Sous-activité $
Traitements et salaires 34 800
Avantages sociaux 4 500
Transports et communications 61 200
Services 3 166 000
Fournitures et matériel 51 800
 
Total - Sous-activité 3 318 300
 


Locaux - Frais de location Sous-activité $
Services 73 668 800
 
Total - Sous-activité 73 668 800
 


Coûts des services communs Sous-activité $
Services 9 679 300
 
Total - Sous-activité 9 679 300
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Crédits législatifs Activité $
Autres opérations
$
 
Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie
1 000
 
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière
50 000
 
   
Autres opérations Total partiel
51 000
 
Total - Activité 51 000
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 115 599 146
   


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF

Administration du ministère (2601-3) Activité $
Dépôts et charges payées d'avance 1 000
Avances et montants récupérables 1 000
 
Total - Activité 2 000
 


Total (Actif) - Programme d'administration du ministère 2 000
   


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Renouvellement des installations (2601-2) Activité $
Services 13 204 000
Fournitures et matériel 6 780 500
Autres opérations 4 496 500
 
Total - Activité 24 481 000
 


Total (Immobilisations) - Programme d'administration du ministère 24 481 000