MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES - CRÉDIT 772

Retour au MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES sommaire

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Le programme appuie les objectifs du ministère et du gouvernement grâce à l'administration judicieuse des ressources du ministère (ressources humaines et financières; information et technologie de l'information); et à son leadership en matière de politiques, de finances et de communications.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 2201 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Administration du ministère   10 391 300 100 000 10 291 300 9 806 544
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière   1 000 - 1 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 36 057
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 12 189
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   10 440 546 100 000 10 340 546 9 854 790
  Moins : Crédits législatifs   49 246 - 49 246 48 246
             
  Montant à voter   10 391 300 100 000 10 291 300 9 806 544
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (2201-1) Activité $
Traitements et salaires 5 646 400
Avantages sociaux 657 400
Transports et communications 600 800
Services 8 696 700
Fournitures et matériel 284 900
 
Total partiel 15 886 200
Moins : Recouvrements 5 094 900
 
Total - Activité 10 391 300
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 1 375 100
Avantages sociaux 159 600
Transports et communications 230 700
Services 154 800
Fournitures et matériel 102 200
 
Total - Sous-activité 2 022 400
 


Services financiers et administratifs Sous-activité $
Traitements et salaires 1 341 400
Avantages sociaux 178 100
Transports et communications 166 700
Services 6 582 500
Fournitures et matériel 65 000
 
Total partiel 8 333 700
Moins : Recouvrements d'autres activités 5 094 900
 
Total - Sous-activité 3 238 800
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 719 500
Avantages sociaux 87 400
Transports et communications 55 300
Services 131 600
Fournitures et matériel 11 200
 
Total - Sous-activité 1 005 000
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 963 900
Avantages sociaux 131 500
Transports et communications 30 600
Services 63 000
Fournitures et matériel 22 800
 
Total - Sous-activité 1 211 800
 


Analyse et planification Sous-activité $
Traitements et salaires 790 000
Avantages sociaux 76 700
Transports et communications 33 300
Services 15 200
Fournitures et matériel 13 000
 
Total - Sous-activité 928 200
 


Services juridiques Sous-activité $
Transports et communications 18 400
Services 638 000
Fournitures et matériel 13 000
 
Total - Sous-activité 669 400
 


Services de vérification Sous-activité $
Services 145 000
 
Total - Sous-activité 145 000
 


Systèmes informatiques Sous-activité $
Traitements et salaires 456 500
Avantages sociaux 24 100
Transports et communications 65 800
Services 966 600
Fournitures et matériel 57 700
 
Total partiel 1 570 700
Moins : Recouvrements d'autres activités 400 000
 
Total - Sous-activité 1 170 700
 


Crédits législatifs Activité $
Autres opérations   
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000
 
Total - Activité 1 000
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 10 440 546