MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT - CRÉDIT 738

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre ses conseils stratégiques et son aide en matière de politiques ministérielles, de planification axée sur les résultats et de planification financière, de contrôle financier, de ressources humaines, d'administration, de vérification et de systèmes d'information et de technologie. Il assure aussi la prestation de services juridiques et de communications efficaces, la gestion des connaissances et propose des pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale pour atteindre les activités et objectifs clés du ministère.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 1101 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Soutien à la gestion stratégique   56 291 300 (- 805 500) 57 096 800 63 029 371
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 23 508
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 12 189
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   56 339 546 (- 805 500) 57 145 046 63 065 068
  Moins : Crédits législatifs   48 246 - 48 246 35 697
             
  Montant à voter   56 291 300 (- 805 500) 57 096 800 63 029 371
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Soutien à la gestion stratégique (1101-1) Activité $
Traitements et salaires 20 872 200
Avantages sociaux 2 714 100
Transports et communications 1 285 300
Services 29 558 700
Fournitures et matériel 2 208 200
 
Total partiel 56 638 500
Moins : Recouvrements 230 400
 
Total - Activité 56 291 300
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 1 617 100
Avantages sociaux 210 200
Transports et communications 93 000
Services 197 700
Fournitures et matériel 19 800
 
Total - Sous-activité 2 137 800
 


Planification et contrôle financier Sous-activité $
Traitements et salaires 3 649 000
Avantages sociaux 474 400
Transports et communications 185 200
Services 3 455 100
Fournitures et matériel 185 200
 
Total - Sous-activité 7 948 900
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 2 084 700
Avantages sociaux 271 000
Transports et communications 121 500
Services 1 036 400
Fournitures et matériel 121 500
 
Total partiel 3 635 100
Moins : Recouvrements d'autres ministères 230 400
 
Total - Sous-activité 3 404 700
 


Gestion de l'information et services de technologie Sous-activité $
Traitements et salaires 2 724 100
Avantages sociaux 354 100
Transports et communications 221 500
Services 4 536 800
Fournitures et matériel 435 700
 
Total partiel 8 272 200
Moins : Recouvrements d'autres ministères 94 600
 
Total - Sous-activité 8 177 600
 


Communications Sous-activité $
Traitements et salaires 2 505 400
Avantages sociaux 325 700
Transports et communications 164 800
Services 258 700
Fournitures et matériel 164 800
 
Total - Sous-activité 3 419 400
 


Services juridiques Sous-activité $
Traitements et salaires 85 000
Avantages sociaux 11 100
Services 3 161 800
 
Total - Sous-activité 3 257 900
 


Services de vérification Sous-activité $
Services 508 900
 
Total - Sous-activité 508 900
 


Commissions et comités Sous-activité $
Traitements et salaires 1 139 500
Avantages sociaux 148 100
Transports et communications 110 800
Services 238 400
Fournitures et matériel 110 800
 
Total - Sous-activité 1 747 600
 


Locaux Sous-activité $
Services 14 713 200
Moins : Recouvrements d'autres ministères 22 200
 
Total - Sous-activité 14 691 000
 


Innovation environnementale Sous-activité $
Traitements et salaires 3 202 700
Avantages sociaux 416 400
Transports et communications 43 900
Services 750 500
Fournitures et matériel 43 900
 
Total - Sous-activité 4 457 400
 


Soutien à la gestion des programmes Sous-activité $
Traitements et salaires 3 864 700
Avantages sociaux 503 100
Transports et communications 344 600
Services 701 200
Fournitures et matériel 1 126 500
 
Total - Sous-activité 6 540 100
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 56 339 546