MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION - CRÉDIT 698

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

Ce programme assure la coordination du processus de planification axé sur les résultats par l'entremise de la haute direction; il fournit aussi les services essentiels de soutien opérationnel et stratégique nécessaires à la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère.

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE 101 - Dépenses de fonctionnement Sommaire

Poste ACTIVITÉS  


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1 Administration du ministère   16 340 700 313 100 16 027 600 16 872 548
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   36 057 - 36 057 36 057
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   12 189 - 12 189 12 189
             
  Total - Dépenses de fonctionnement   16 388 946 313 100 16 075 846 16 920 794
  Moins : Crédits législatifs   48 246 - 48 246 48 246
             
  Montant à voter   16 340 700 313 100 16 027 600 16 872 548
             


PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration du ministère (101-1) Activité $
Traitements et salaires 7 096 400
Avantages sociaux 1 146 900
Transports et communications 580 600
Services 8 647 000
Fournitures et matériel 204 300
 
Total partiel 17 675 200
Moins : Recouvrements 1 334 500
 
Total - Activité 16 340 700
 


Bureau principal Sous-activité $
Traitements et salaires 928 900
Avantages sociaux 114 500
Transports et communications 105 000
Services 584 400
Fournitures et matériel 30 000
 
Total - Sous-activité 1 762 800
 


Services financiers et administratifs Sous-activité $
Traitements et salaires 3 367 500
Avantages sociaux 649 600
Transports et communications 256 500
Services 3 690 300
Fournitures et matériel 68 400
 
Total partiel 8 032 300
Moins : Recouvrements 1 191 000
 
Total - Sous-activité 6 841 300
 


Ressources humaines Sous-activité $
Traitements et salaires 685 000
Avantages sociaux 94 400
Transports et communications 27 000
Services 92 100
Fournitures et matériel 10 600
 
Total - Sous-activité 909 100
 


Services de communication Sous-activité $
Traitements et salaires 1 597 600
Avantages sociaux 193 500
Transports et communications 90 600
Services 361 800
Fournitures et matériel 54 900
 
Total partiel 2 298 400
Moins : Recouvrements 63 500
 
Total - Sous-activité 2 234 900
 


Services juridiques Sous-activité $
Transports et communications 25 000
Services 1 352 300
Fournitures et matériel 20 000
 
Total partiel 1 397 300
Moins : Recouvrements 80 000
 
Total - Sous-activité 1 317 300
 


Services de vérification Sous-activité $
Transports et communications 16 500
Services 258 600
Fournitures et matériel 5 100
 
Total - Sous-activité 280 200
 


Systèmes informatiques Sous-activité $
Traitements et salaires 517 400
Avantages sociaux 94 900
Transports et communications 60 000
Services 2 307 500
Fournitures et matériel 15 300
 
Total - Sous-activité 2 995 100
 


Crédits législatifs Activité $
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 36 057
Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 189
 
Total - Activité 48 246
 


Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère 16 388 946