Ministère du Procureur général - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans le domaine de la planification des activités et des finances; des ressources humaines; de la gestion des installations; de la recherche et de l'analyse; et de la coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi des services communs en matière d'accès à l'information et de services en français aux ministères du secteur de la justice; et administre les services de vérification et d'assurance de la qualité dispensés centralement, ainsi que les Services communs de l'Ontario. Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Division des politiques et la Direction des communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 149 379 500 155 329 600 (5 950 100) 137 704 086
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 149 379 500 155 329 600 (5 950 100) 137 704 086
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 694 12 189 505 12 189
  Total - Crédits législatifs 50 244 48 246 1 998 40 734
  Total - Charges de fonctionnement 149 429 744 155 377 846 (5 948 102) 137 744 820
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 44 675 700 50 551 500 (5 875 800) 25 922 981
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 44 675 700 50 551 500 (5 875 800) 25 922 981
  Total - Charges d’immobilisations 44 675 700 50 551 500 (5 875 800) 25 922 981



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
301-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 298 100
  Avantages sociaux     1 291 400
  Transports et communications     625 100
  Services     131 755 600
  Fournitures et matériel     411 300
  Total partiel     149 381 500
  Moins : Recouvrements     2 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     149 379 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 414 400  
  Avantages sociaux   142 700  
  Transports et communications   13 300  
  Services   549 900  
  Fournitures et matériel   20 800 2 141 100
  Services communs      
  Services   4 807 600 4 807 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 774 100  
  Avantages sociaux   97 300  
  Transports et communications   20 100  
  Services   342 300  
  Fournitures et matériel   80 900 2 314 700
  Services de vérification      
  Services   1 420 500 1 420 500
  Services des installations      
  Traitements et salaires   2 661 000  
  Avantages sociaux   245 200  
  Transports et communications   361 800  
  Services   305 100  
  Fournitures et matériel   161 000  
  Total partiel   3 734 100  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 000 3 733 100
  Locaux - Frais de location      
  Services   122 055 000 122 055 000
  Planification opérationnelle      
  Traitements et salaires   2 673 000  
  Avantages sociaux   259 500  
  Transports et communications   29 900  
  Services   1 851 700  
  Fournitures et matériel   32 500 4 846 600
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 708 900  
  Avantages sociaux   251 700  
  Transports et communications   171 300  
  Services   116 800  
  Fournitures et matériel   105 300 4 354 000
  Division des politiques      
  Traitements et salaires   3 066 700  
  Avantages sociaux   295 000  
  Transports et communications   28 700  
  Services   306 700  
  Fournitures et matériel   10 800  
  Total partiel   3 707 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 3 706 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     149 379 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     12 694
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     149 429 744
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
301-2 Renouvellement des installations      
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     44 675 700
  Total à voter - Charges d’immobilisations     44 675 700
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     44 675 700