Ministère des Affaires civiques et de l'Immigration - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère met tout en oeuvre pour réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels, tels que communications; ressources humaines; services en français; technologie de l'information et solutions technologiques; services juridiques et planification des ressources; et affectation des tâches. Le programme offre des services généraux à trois ministères (Affaires civiques et Immigration, Culture et Tourisme) et à l'Office des affaires francophones.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 22 712 900 18 195 500 4 517 400 19 864 774
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 22 712 900 18 195 500 4 517 400 19 864 774
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 25 388 12 189 13 199 24 378
  Total - Crédits législatifs 62 938 48 246 14 692 52 923
  Total - Charges de fonctionnement 22 775 838 18 243 746 4 532 092 19 917 697



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     8 657 000
  Avantages sociaux     967 200
  Transports et communications     2 208 100
  Services     10 217 800
  Fournitures et matériel     663 800
  Total partiel     22 713 900
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     22 712 900
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 667 100  
  Avantages sociaux   177 600  
  Transports et communications   116 200  
  Services   38 800  
  Fournitures et matériel   37 400 2 037 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 384 000  
  Avantages sociaux   275 800  
  Transports et communications   76 100  
  Services   4 005 500  
  Fournitures et matériel   136 400  
  Total partiel   6 877 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 6 876 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 202 800  
  Avantages sociaux   112 200  
  Transports et communications   30 300  
  Services   559 400  
  Fournitures et matériel   11 200 1 915 900
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 367 700  
  Avantages sociaux   152 000  
  Transports et communications   232 000  
  Services   1 278 700  
  Fournitures et matériel   79 000 3 109 400
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   319 000  
  Avantages sociaux   33 900  
  Transports et communications   5 000  
  Services   3 900  
  Fournitures et matériel   4 800 366 600
  Services juridiques      
  Transports et communications   10 000  
  Services   2 140 200  
  Fournitures et matériel   20 000 2 170 200
  Systèmes informatiques      
  Traitements et salaires   1 716 400  
  Avantages sociaux   215 700  
  Transports et communications   1 738 500  
  Services   2 191 300  
  Fournitures et matériel   375 000 6 236 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     22 712 900
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     25 388
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     22 775 838