PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601: PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services de soutien à tous les autres programmes du ministère, notamment : ressources humaines; planification générale; contrôle financier; communications; services juridiques; et gestion des installations.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 112 143 200 114 883 100 (2 739 900) 99 522 926
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 112 143 200 114 883 100 (2 739 900) 99 522 926
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 25 388 12 189 13 199 12 189
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie 1 000 1 000 - 16 266 707
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 1 561 971
  Total - Crédits législatifs 113 938 99 246 14 692 17 869 412
  Total - Charges de fonctionnement 112 257 138 114 982 346 (2 725 208) 117 392 338
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 32 499 200 24 481 000 8 018 200 10 070 515
  TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS 32 499 200 24 481 000 8 018 200 10 070 515
  Total - Charges d'immobilisations 32 499 200 24 481 000 8 018 200 10 070 515



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES    
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT    
2601-1 Administration du ministère    
  Traitements et salaires   18 916 600
  Avantages sociaux   2 587 900
  Transports et communications   1 403 900
  Services   88 478 900
  Fournitures et matériel   755 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement   112 143 200
  Sous-postes :    
  Bureau principal    
  Traitements et salaires 2 994 200  
  Avantages sociaux 368 200  
  Transports et communications 304 300  
  Services 416 100  
  Fournitures et matériel 92 900 4 175 700
  Planification et services ministériels    
  Traitements et salaires 6 998 700  
  Avantages sociaux 1 036 300  
  Transports et communications 279 800  
  Services 1 793 200  
  Fournitures et matériel 231 300 10 339 300
  Ressources humaines    
  Traitements et salaires 6 617 700  
  Avantages sociaux 864 200  
  Transports et communications 634 300  
  Services 181 100  
  Fournitures et matériel 184 700 8 482 000
  Services de communication    
  Traitements et salaires 2 271 200  
  Avantages sociaux 314 700  
  Transports et communications 124 300  
  Services 665 600  
  Fournitures et matériel 195 200 3 571 000
  Services juridiques    
  Traitements et salaires 34 800  
  Avantages sociaux 4 500  
  Transports et communications 61 200  
  Services 3 922 800  
  Fournitures et matériel 51 800 4 075 100
  Locaux - Frais de location    
  Services 72 376 400 72 376 400
  Coûts des services communs    
  Services 9 123 700 9 123 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement   112 143 200
  Crédits législatifs    
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   37 550
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif   25 388
  Crédits législatifs    
  Autres opérations    
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie   1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière   50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   112 257 138
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT    
2601-3 Administration du ministère    
  Dépôts et charges payées d'avance   1 000
  Avances et montants récupérables   1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement   2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère   2 000
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS    
2601-2 Renouvellement des installations    
  Services   19 729 800
  Fournitures et matériel   5 710 000
  Autres opérations   7 059 400
  Total à voter - Charges d'immobilisations   32 499 200
  Total (Charges d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère   32 499 200