Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007
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Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007 Sommaire
Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services à l'ensemble de la fonction publique; il regroupe les activités qui permettent d'optimiser et d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, à l'interne (aux ministères) et à l'externe (au public). La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes de façon plus simple, plus rapide, plus intelligente et mieux intégrée. Pour y parvenir, on s'est fixé quatre priorités : optimiser et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un « lieu de travail de choix »; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances; et créer un cadre réglementaire et juridique moderne pour assurer la protection du consommateur, inspirer confiance et stimuler la croissance économique.
| CRÉDIT | PROGRAMME | Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Dépenses
réelles |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 55 363 900 | 48 592 900 | 6 771 000 | 47 443 448 |
| 1807 | Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 809 761 000 | 976 098 400 | (166 337 400) | 904 229 448 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 35 786 000 | 29 036 700 | 6 749 300 | 20 095 162 |
| 1809 | Centre du leadership et de l'apprentissage | 28 032 000 | 26 552 000 | 1 480 000 | 23 583 345 |
| 1810 | Programme de modernisation | 11 214 600 | 7 503 800 | 3 710 800 | 4 936 043 |
| 1811 | Programme de prestation des services | 329 086 100 | 292 967 400 | 36 118 700 | 332 113 163 |
| 1812 | Protection du consommateur et sécurité publique/Normes commerciales et organismes | 51 547 200 | 51 863 500 | (316 300) | 51 814 518 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 1 320 790 800 | 1 432 614 700 | (111 823 900) | 1 384 215 127 | |
| Crédits législatifs | 8 570 244 | 617 492 | 7 952 752 | 4 018 789 | |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 1 329 361 044 | 1 433 232 192 | (103 871 148) | 1 388 233 916 | |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de l'Ontario | 12 000 000 | - | 12 000 000 | 10 563 000 | |
| Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite | (30 000 000) | - | (30 000 000) | (50 253 197) | |
| Redressement de consolidation et autres redressements | - | - | - | 182 000 | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 311 361 044 | 1 433 232 192 | (121 871 148) | 1 348 725 719 | |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1811 | Programme de prestation des services | 2 000 | 2 000 | - | - |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | 2 000 | 2 000 | - | - | |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement | 2 000 | 2 000 | - | - | |
| CHARGES D’IMMOBILISATIONS | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 8 580 000 | 200 000 | 8 380 000 | 3 778 510 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 675 000 | 1 050 000 | (375 000) | 1 043 994 |
| 1811 | Programme de prestation des services | 8 850 000 | 10 710 000 | (1 860 000) | 2 881 158 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS | 18 105 000 | 11 960 000 | 6 145 000 | 7 703 662 | |
| Total du ministère - Charges d’immobilisations | 18 105 000 | 11 960 000 | 6 145 000 | 7 703 662 | |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de I'Ontario | 150 000 | - | 150 000 | 131 000 | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 18 255 000 | 11 960 000 | 6 295 000 | 7 834 662 | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 329 616 044 | 1 445 192 192 | (115 576 148) | 1 356 560 381 |