Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

Retour au Ministère des Services gouvernementaux sommaire

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 55 363 900 48 592 900 6 771 000 47 443 448
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 55 363 900 48 592 900 6 771 000 47 443 448
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 140 000
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 72 114 (34 564) 57 090
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 694 24 378 (11 684) 24 378
  Total - Crédits législatifs 51 244 97 492 (46 248) 221 468
  Total - Charges de fonctionnement 55 415 144 48 690 392 6 724 752 47 664 916
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Projet de gestion des locaux 8 580 000 200 000 8 380 000 3 778 510
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 8 580 000 200 000 8 380 000 3 778 510
  Total - Charges d’immobilisations 8 580 000 200 000 8 380 000 3 778 510



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     33 142 700
  Avantages sociaux     5 000 000
  Transports et communications     1 123 200
  Services     48 139 200
  Fournitures et matériel     2 134 400
  Total partiel     89 539 500
  Moins : Recouvrements     34 175 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     55 363 900
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 652 000  
  Avantages sociaux   207 800  
  Transports et communications   63 700  
  Services   231 000  
  Fournitures et matériel   55 300 2 209 800
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   6 557 700  
  Avantages sociaux   786 600  
  Transports et communications   273 600  
  Services   6 753 200  
  Fournitures et matériel   118 000  
  Total partiel   14 489 100  
  Moins : Recouvrements   185 200 14 303 900
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   95 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   104 300  
  Services   9 124 700  
  Fournitures et matériel   210 600  
  Total partiel   9 539 900  
  Moins : Recouvrements   200 800 9 339 100
  Services de vérification      
  Transports et communications   12 400  
  Services   886 700  
  Fournitures et matériel   4 600 903 700
  Systèmes informatiques      
  Services   6 126 800 6 126 800
  Groupement de la prestation des services gouvernementaux      
  Traitements et salaires   18 342 100  
  Avantages sociaux   3 011 800  
  Transports et communications   523 400  
  Services   9 819 100  
  Fournitures et matériel   1 502 200  
  Total partiel   33 198 600  
  Moins : Recouvrements   32 825 000 373 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 052 700  
  Avantages sociaux   401 900  
  Transports et communications   85 900  
  Services   14 466 100  
  Fournitures et matériel   215 800  
  Total partiel   18 222 400  
  Moins : Recouvrements   175 000 18 047 400
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 442 900  
  Avantages sociaux   586 900  
  Transports et communications   59 900  
  Services   731 600  
  Fournitures et matériel   27 900  
  Total partiel   4 849 200  
  Moins : Recouvrements   789 600 4 059 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     55 363 900
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     12 694
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     55 415 144
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1801-4 Projet de gestion des locaux      
  Services     8 580 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     8 580 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     8 580 000