Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME DE PRESTATION DES SERVICES - CRÉDIT 1811

Le programme de prestation des services est chargé d'améliorer la prestation des services internes et externes du gouvernement afin de répondre aux besoins des Ontariens et des Ontariennes et de la fonction publique de l'Ontario (FPO). Tous les programmes de prestation des services s'attachent à optimiser et améliorer les services gouvernementaux. ServiceOntario joue un rôle de leadership dans la réalisation de la vision du gouvernement qui est d'assurer la prestation intégrée, et de qualité, des services transactionnels courants, tels qu'enregistrements des entreprises et inscriptions des particuliers.

Le mandat des Archives publiques de l'Ontario est d'encourager le public à consulter le patrimoine documentaire de l'Ontario; de gérer judicieusement la collection d'oeuvres d'art du gouvernement de l'Ontario; et de diriger la gestion et la préservation des archives publiques.

Le Bureau du directeur général de l'Information pour la fonction publique offre son leadership afin d'optimiser l'information et de technologie de l'information au sein du gouvernement, y compris en matière de politiques et de mise en oeuvre de l'infrastructure commune, de gouvernance et de responsabilité, et de prestation des services communs à l'échelle de la FPO, tels que traitement informatique et réseaux.

Les Services communs de l'Ontario fournissent des services de soutien aux employés et aux programmes de la FPO, notamment traitement des opérations financières et collectes, gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion et traitement de la paie, et administration des avantages sociaux.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services 52 414 300 54 767 200 (2 352 900) 56 216 894
4 Cyber Ontario 59 695 600 26 375 900 33 319 700 27 450 158
5 Services communs de l'Ontario 87 370 200 88 465 400 (1 095 200) 107 842 231
7 Archives publiques de l'Ontario 15 388 100 15 010 800 377 300 12 564 719
9 ServiceOntario et Services d'enregistrement 114 217 900 108 348 100 5 869 800 128 039 161
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 329 086 100 292 967 400 36 118 700 332 113 163
Crédits législatifs Paiements versés à des agences de recouvrement du secteur privé en vertu de la Loi sur l'administration financière 8 500 000 501 000 7 999 000 326 321
Crédits législatifs Contribution de la Couronne au Régime de retraite des juges, Loi sur l'enregistrement des actes 15 000 15 000 - -
Crédits législatifs Demandes d'indemnisation adressées à la Caisse d'assurance des droits immobiliers, Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 207 000
  Total - Crédits législatifs 8 517 000 518 000 7 999 000 533 321
  Total - Charges de fonctionnement 337 603 100 293 485 400 44 117 700 332 646 484
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services 1 000 1 000 - -
6 Services opérationnels 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Information et technologie de l'information 4 750 000 6 000 000 (1 250 000) 2 881 158
8 Archives publiques de l'Ontario 300 000 300 000 - -
10 ServiceOntario 3 800 000 4 410 000 (610 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 8 850 000 10 710 000 (1 860 000) 2 881 158
  Total - Charges d’immobilisations 8 850 000 10 710 000 (1 860 000) 2 881 158



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1811-1 Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services      
  Traitements et salaires     78 179 100
  Avantages sociaux     11 201 800
  Transports et communications     50 509 500
  Services     79 151 600
  Fournitures et matériel     13 568 900
  Total partiel     232 610 900
  Moins : Recouvrements     180 196 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     52 414 300
1811-4 Cyber Ontario      
  Traitements et salaires     16 396 900
  Avantages sociaux     1 944 200
  Transports et communications     290 900
  Services     40 643 600
  Fournitures et matériel     420 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     59 695 600
1811-5 Services communs de l'Ontario      
  Traitements et salaires     74 649 800
  Avantages sociaux     9 005 100
  Transports et communications     11 947 700
  Services     65 473 600
  Fournitures et matériel     13 479 900
  Total partiel     174 556 100
  Moins : Recouvrements     87 185 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     87 370 200
  Sous-postes :      
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   74 124 700  
  Avantages sociaux   8 931 100  
  Transports et communications   11 937 200  
  Services   50 783 400  
  Fournitures et matériel   13 469 400  
  Total partiel   159 245 800  
  Moins : Recouvrements   71 876 600 87 369 200
  Programme de responsabilité civile - dossiers généraux et circulation routière      
  Traitements et salaires   525 100  
  Avantages sociaux   74 000  
  Transports et communications   10 500  
  Services   14 690 200  
  Fournitures et matériel   10 500  
  Total partiel   15 310 300  
  Moins : Recouvrements   15 309 300 1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     87 370 200
  Crédits législatifs      
  Services      
Crédits législatifs    Paiements versés à des agences de recouvrement du secteur privé en vertu de la Loi sur l'administration financière     8 500 000
1811-7 Archives publiques de l'Ontario      
  Traitements et salaires     5 688 300
  Avantages sociaux     851 300
  Transports et communications     207 800
  Services     9 779 000
  Fournitures et matériel     210 000
  Paiements de transfert      
     Subventions à l'appui des Archives publiques de l'Ontario     45 700
  Total partiel     16 782 100
  Moins : Recouvrements     1 394 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     15 388 100
1811-9 ServiceOntario et Services d'enregistrement      
  Traitements et salaires     57 317 900
  Avantages sociaux     7 367 800
  Transports et communications     5 629 400
  Services     48 715 800
  Fournitures et matériel     3 489 600
  Total partiel     122 520 500
  Moins : Recouvrements     8 302 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     114 217 900
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Contribution de la Couronne au Régime de retraite des juges, Loi sur l'enregistrement des actes     15 000
Crédits législatifs    Demandes d'indemnisation adressées à la Caisse d'assurance des droits immobiliers, Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme de prestation des services     337 603 100
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
1811-2 Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
1811-6 Services opérationnels      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme de prestation des services     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1811-3 Information et technologie de l'information      
  Services     4 750 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     4 750 000
1811-8 Archives publiques de l'Ontario      
  Services     300 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     300 000
1811-10 ServiceOntario      
  Services     3 800 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     3 800 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme de prestation des services     8 850 000