Ministère des Affaires municipales et du Logement - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1901

Les objectifs de ce programme sont les suivants : administrer, orienter, coordonner et contrôler l'ensemble des programmes et activités du ministère; offrir des services efficaces de communication et de soutien à la gestion des grands dossiers; fournir au ministère, de façon efficace et efficiente, des conseils stratégiques, des services de planification des activités et des ressources, et le soutien nécessaire à la prestation des services; mettre en place des mécanismes de contrôle et de vérification des dépenses, des normes en matière de rapports et de gestion, et des méthodes d'évaluation des résultats; surveiller l'utilisation que fait le ministère de ses ressources humaines, financières, informatiques et matérielles. Le programme offre également des services de gestion et de soutien opérationnel aux organismes, conseils et commissions du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 31 746 500 35 254 600 (3 508 100) 31 028 699
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 31 746 500 35 254 600 (3 508 100) 31 028 699
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 25 388 36 567 (11 179) 24 378
  Total - Crédits législatifs 62 938 72 624 (9 686) 52 923
  Total - Charges de fonctionnement 31 809 438 35 327 224 (3 517 786) 31 081 622



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 542 000
  Avantages sociaux     1 839 300
  Transports et communications     688 700
  Services     12 652 000
  Fournitures et matériel     1 024 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     31 746 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 268 300  
  Avantages sociaux   216 800  
  Transports et communications   231 900  
  Services   153 900  
  Fournitures et matériel   90 900 2 961 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 151 700  
  Avantages sociaux   353 100  
  Transports et communications   72 500  
  Services   492 600  
  Fournitures et matériel   93 700 4 163 600
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 756 500  
  Avantages sociaux   591 700  
  Transports et communications   146 700  
  Services   5 879 600  
  Fournitures et matériel   117 100 11 491 600
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 262 900  
  Avantages sociaux   274 000  
  Transports et communications   82 900  
  Services   666 900  
  Fournitures et matériel   80 200 3 366 900
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   48 100  
  Transports et communications   33 500  
  Services   2 713 000  
  Fournitures et matériel   76 000 2 870 600
  Services de vérification      
  Transports et communications   8 300  
  Services   704 200  
  Fournitures et matériel   5 200 717 700
  Systèmes informatiques      
  Traitements et salaires   3 054 500  
  Avantages sociaux   403 700  
  Transports et communications   112 900  
  Services   2 041 800  
  Fournitures et matériel   561 400 6 174 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     31 746 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     25 388
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     31 809 438