Ministère du Développement du Nord et des Mines - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Le programme appuie les objectifs du ministère et du gouvernement grâce à l'administration judicieuse des ressources du ministère (ressources humaines et financières; information et technologie de l'information); et à son leadership en matière de politiques, de finances et de communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 10 312 100 10 391 300 (79 200) 9 754 761
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 10 312 100 10 391 300 (79 200) 9 754 761
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 694 12 189 505 12 189
  Total - Crédits législatifs 51 244 49 246 1 998 40 734
  Total - Charges de fonctionnement 10 363 344 10 440 546 (77 202) 9 795 495



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     5 344 000
  Avantages sociaux     592 100
  Transports et communications     562 300
  Services     10 120 300
  Fournitures et matériel     223 900
  Total partiel     16 842 600
  Moins : Recouvrements     6 530 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 312 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 292 800  
  Avantages sociaux   134 000  
  Transports et communications   278 000  
  Services   95 700  
  Fournitures et matériel   76 900 1 877 400
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 455 000  
  Avantages sociaux   139 100  
  Transports et communications   136 700  
  Services   6 755 800  
  Fournitures et matériel   64 000  
  Total partiel   8 550 600  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   4 980 500 3 570 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   775 500  
  Avantages sociaux   95 000  
  Transports et communications   55 300  
  Services   53 500  
  Fournitures et matériel   21 200 1 000 500
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 030 700  
  Avantages sociaux   147 300  
  Transports et communications   40 600  
  Services   104 000  
  Fournitures et matériel   35 800 1 358 400
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   790 000  
  Avantages sociaux   76 700  
  Transports et communications   33 300  
  Services   12 400  
  Fournitures et matériel   13 000 925 400
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 400  
  Services   847 500  
  Fournitures et matériel   13 000 878 900
  Services de vérification      
  Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 106 400  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 550 000 556 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 312 100
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     12 694
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     10 363 344