Ministère des Richesses naturelles - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre son leadership aux secteurs d'activités du ministère sous forme de services et conseils en matière de gestion stratégique; de conseils juridiques; d'élaboration de politiques; de communications et de services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats; la gestion et le contrôle financiers; et la gestion des ressources humaines.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 36 609 600 36 700 200 (90 600) 32 263 753
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 36 609 600 36 700 200 (90 600) 32 263 753
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 216 246
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 694 12 189 505 12 189
  Total - Crédits législatifs 51 244 49 246 1 998 256 980
  Total - Charges de fonctionnement 36 660 844 36 749 446 (88 602) 32 520 733



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     17 801 700
  Avantages sociaux     5 726 200
  Transports et communications     921 700
  Services     11 114 300
  Fournitures et matériel     1 053 400
  Total partiel     36 617 300
  Moins : Recouvrements     7 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     36 609 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 398 700  
  Avantages sociaux   318 900  
  Transports et communications   44 700  
  Services   743 300  
  Fournitures et matériel   51 100  
  Total partiel   3 556 700  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   3 900 3 552 800
  Finances et services opérationnels      
  Traitements et salaires   4 285 500  
  Avantages sociaux   565 000  
  Transports et communications   587 200  
  Services   5 048 700  
  Fournitures et matériel   712 500  
  Total partiel   11 198 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   1 900 11 197 000
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   4 286 000  
  Avantages sociaux   4 005 000  
  Transports et communications   63 800  
  Services   774 300  
  Fournitures et matériel   72 900  
  Total partiel   9 202 000  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   1 900 9 200 100
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 240 500  
  Avantages sociaux   303 400  
  Transports et communications   32 700  
  Services   397 500  
  Fournitures et matériel   37 400 3 011 500
  Coordination des politiques et de la planification      
  Traitements et salaires   3 065 300  
  Avantages sociaux   391 700  
  Transports et communications   61 200  
  Services   743 500  
  Fournitures et matériel   70 000 4 331 700
  Services juridiques      
  Transports et communications   92 600  
  Services   2 931 500  
  Fournitures et matériel   61 700 3 085 800
  Services de vérification      
  Transports et communications   13 600  
  Services   161 400  
  Fournitures et matériel   18 200 193 200
  Commission de l'escarpement du Niagara      
  Traitements et salaires   1 525 700  
  Avantages sociaux   142 200  
  Transports et communications   25 900  
  Services   314 100  
  Fournitures et matériel   29 600 2 037 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     36 609 600
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     12 694
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     36 660 844