Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre ses conseils stratégiques et son aide en matière de politiques ministérielles, de planification axée sur les résultats et de planification financière, de contrôle financier, de ressources humaines, d'administration, de vérification et de systèmes d'information et de technologie. Il assure aussi la prestation de services juridiques et de communications efficaces, la gestion des connaissances et propose des pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale pour atteindre les activités et objectifs clés du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien à la gestion stratégique 59 042 800 56 291 300 2 751 500 56 574 856
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 59 042 800 56 291 300 2 751 500 56 574 856
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 694 12 189 505 10 518
  Total - Crédits législatifs 50 244 48 246 1 998 39 063
  Total - Charges de fonctionnement 59 093 044 56 339 546 2 753 498 56 613 919



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1101-1 Soutien à la gestion stratégique      
  Traitements et salaires     20 088 100
  Avantages sociaux     2 559 100
  Transports et communications     1 236 300
  Services     33 523 700
  Fournitures et matériel     1 982 800
  Total partiel     59 390 000
  Moins : Recouvrements     347 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     59 042 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 681 700  
  Avantages sociaux   210 200  
  Transports et communications   108 000  
  Services   87 600  
  Fournitures et matériel   34 800 2 122 300
  Planification et contrôle financier      
  Traitements et salaires   3 848 000  
  Avantages sociaux   474 400  
  Transports et communications   185 200  
  Services   3 287 000  
  Fournitures et matériel   185 200 7 979 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 315 200  
  Avantages sociaux   289 200  
  Transports et communications   109 500  
  Services   2 995 900  
  Fournitures et matériel   109 500  
  Total partiel   5 819 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   230 400 5 588 900
  Gestion de l'information et services de technologie      
  Traitements et salaires   1 652 400  
  Avantages sociaux   181 600  
  Transports et communications   209 200  
  Services   5 988 000  
  Fournitures et matériel   239 500  
  Total partiel   8 270 700  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   94 600 8 176 100
  Communications      
  Traitements et salaires   2 548 000  
  Avantages sociaux   325 700  
  Transports et communications   157 900  
  Services   209 200  
  Fournitures et matériel   164 800 3 405 600
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   87 100  
  Avantages sociaux   11 100  
  Services   3 155 200 3 253 400
  Services de vérification      
  Services   487 600 487 600
  Commissions et comités      
  Traitements et salaires   1 160 700  
  Avantages sociaux   148 100  
  Transports et communications   110 800  
  Services   206 500  
  Fournitures et matériel   110 800 1 736 900
  Locaux      
  Services   16 010 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   22 200 15 988 100
  Innovation environnementale      
  Traitements et salaires   2 661 500  
  Avantages sociaux   416 400  
  Transports et communications   13 000  
  Services   463 300  
  Fournitures et matériel   13 000 3 567 200
  Soutien à la gestion des programmes      
  Traitements et salaires   4 133 500  
  Avantages sociaux   502 400  
  Transports et communications   342 700  
  Services   633 100  
  Fournitures et matériel   1 125 200 6 736 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     59 042 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     12 694
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     59 093 044