Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE L'EAU - CRÉDIT 1107

Ce programme appuie l'objectif de protéger l'eau que boivent les Ontariens et les Ontariennes en élaborant des lois, politiques et programmes; en surveillant la qualité de l'eau; et en appliquant les règlements pour assurer la protection de l'eau potable de la source au robinet et la protection et la conservation des ressources en eau de l'Ontario.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Assainissement de l'eau 98 980 500 120 426 000 (21 445 500) 101 919 479
2 Protection des sources 18 852 500 33 454 100 (14 601 600) 26 583 936
3 Gestion des éléments nutritifs 9 142 300 9 933 000 (790 700) 5 847 561
- Crédit législatif - Assainissement de l'eau - - - 13 198 724
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 126 975 300 163 813 100 (36 837 800) 147 549 700
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges de fonctionnement 126 976 300 163 814 100 (36 837 800) 147 549 700
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
5 Assainissement de l'eau - 1 000 (1 000) -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT - 1 000 (1 000) -
  Total - Actif de fonctionnement - 1 000 (1 000) -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Immobilisations - Eau 22 750 000 9 187 700 13 562 300 5 593 400
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 22 750 000 9 187 700 13 562 300 5 593 400
  Total - Charges d’immobilisations 22 750 000 9 187 700 13 562 300 5 593 400



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1107-1 Assainissement de l'eau      
  Traitements et salaires     55 071 200
  Avantages sociaux     6 379 600
  Transports et communications     1 754 600
  Services     28 125 300
  Fournitures et matériel     2 129 800
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats environnementaux   400 000  
     Subventions pour l'eau potable   400 000  
     Subventions pour le Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau   5 000 000 5 800 000
  Total partiel     99 260 500
  Moins : Recouvrements     280 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     98 980 500
  Sous-postes :      
  Conformité, application des lois et intervention      
  Traitements et salaires   30 666 900  
  Avantages sociaux   3 784 500  
  Transports et communications   1 107 700  
  Services   8 924 200  
  Fournitures et matériel   1 219 500 45 702 800
  Sciences et normes      
  Traitements et salaires   9 175 300  
  Avantages sociaux   862 200  
  Transports et communications   236 700  
  Services   1 047 600  
  Fournitures et matériel   495 100 11 816 900
  Autorisations      
  Traitements et salaires   6 540 700  
  Avantages sociaux   756 200  
  Transports et communications   100 200  
  Services   3 519 700  
  Fournitures et matériel   101 300 11 018 100
  Surveillance environnementale      
  Traitements et salaires   3 663 400  
  Avantages sociaux   430 500  
  Transports et communications   141 700  
  Services   4 880 100  
  Fournitures et matériel   141 700 9 257 400
  Élaboration des politiques et programmes      
  Traitements et salaires   1 525 400  
  Avantages sociaux   126 000  
  Transports et communications   45 700  
  Services   1 181 400  
  Fournitures et matériel   49 600 2 928 100
  Prestation des programmes      
  Traitements et salaires   3 499 500  
  Avantages sociaux   420 200  
  Transports et communications   122 600  
  Services   4 176 300  
  Fournitures et matériel   122 600  
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats environnementaux 400 000    
     Subventions pour l'eau potable 400 000 800 000  
  Total partiel   9 141 200  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   280 000 8 861 200
  Organismes      
  Paiements de transfert      
     Subventions pour le Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau   5 000 000 5 000 000
  Aide aux programmes spécialisés      
  Services   4 396 000 4 396 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     98 980 500
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
1107-2 Protection des sources      
  Traitements et salaires     11 417 900
  Avantages sociaux     1 303 200
  Transports et communications     421 700
  Services     4 040 500
  Fournitures et matériel     669 200
  Paiements de transfert      
     Subventions pour la protection des sources     1 000 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     18 852 500
  Sous-postes :      
  Sciences et normes      
  Traitements et salaires   3 844 600  
  Avantages sociaux   425 300  
  Transports et communications   103 200  
  Services   822 400  
  Fournitures et matériel   290 900 5 486 400
  Autorisations      
  Traitements et salaires   731 000  
  Avantages sociaux   130 600 861 600
  Surveillance environnementale      
  Traitements et salaires   3 173 600  
  Avantages sociaux   319 500  
  Transports et communications   146 900  
  Services   1 060 600  
  Fournitures et matériel   193 900 4 894 500
  Élaboration des politiques et programmes      
  Traitements et salaires   2 964 600  
  Avantages sociaux   362 000  
  Transports et communications   146 800  
  Services   151 000  
  Fournitures et matériel   159 600  
  Paiements de transfert      
     Subventions pour la protection des sources   1 000 000 4 784 000
  Prestation des programmes      
  Traitements et salaires   159 300 159 300
  Partenariat fédéral-provincial      
  Traitements et salaires   544 800  
  Avantages sociaux   65 800  
  Transports et communications   24 800  
  Services   2 006 500  
  Fournitures et matériel   24 800 2 666 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     18 852 500
1107-3 Gestion des éléments nutritifs      
  Traitements et salaires     6 021 400
  Avantages sociaux     766 300
  Transports et communications     387 000
  Services     1 043 100
  Fournitures et matériel     544 500
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats de gestion des éléments nutritifs     380 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     9 142 300
  Sous-postes :      
  Conformité, application des lois et intervention      
  Traitements et salaires   2 232 200  
  Avantages sociaux   287 000  
  Transports et communications   219 400  
  Services   392 200  
  Fournitures et matériel   220 800 3 351 600
  Sciences et normes      
  Traitements et salaires   1 298 200  
  Avantages sociaux   164 600  
  Transports et communications   115 800  
  Services   179 800  
  Fournitures et matériel   121 900  
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats de gestion des éléments nutritifs   380 000 2 260 300
  Autorisations      
  Traitements et salaires   1 536 600  
  Avantages sociaux   198 900 1 735 500
  Surveillance environnementale      
  Traitements et salaires   670 300  
  Avantages sociaux   79 500  
  Transports et communications   40 500  
  Services   459 900  
  Fournitures et matériel   190 500 1 440 700
  Élaboration des politiques et programmes      
  Traitements et salaires   284 100  
  Avantages sociaux   36 300  
  Transports et communications   11 300  
  Services   11 200  
  Fournitures et matériel   11 300 354 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     9 142 300
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'assainissement de l'eau     126 976 300
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1107-4 Immobilisations - Eau      
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les projets d'assainissement des Grands Lacs   1 050 000  
     Protection des sources d'eau à l'échelle des bassins versants   18 500 000 19 550 000
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     3 200 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     22 750 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'assainissement de l'eau     22 750 000