Ministère des Transports - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

Le programme offre son leadership et ses conseils en matière de planification pour aider les divisions du ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de transports. Il est déterminé à utiliser des techniques de contrôle financier efficaces pour planifier, concevoir, acquérir, affecter et gérer les installations du ministère, et ses ressources financières et humaines, tout en satisfaisant aux exigences des organismes centraux de respecter l'ensemble des directives et processus gouvernementaux.

Le programme offre ses conseils aux différents secteurs selon une méthode intégrée, en utilisant le personnel attaché au ministère (Finances, Communications et Gestion des installations), mais aussi le personnel d'autres entités (Ressources humaines, Vérification et Services juridiques). Les Ressources humaines, la Vérification interne et les Services juridiques conservent leur leadership stratégique et continuent de rendre des comptes au Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines, au ministère des Finances et au ministère du Procureur général, respectivement, mais leurs coûts de fonctionnement sont pris en charge par le ministère des Transports.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien opérationnel 50 207 500 55 442 500 (5 235 000) 45 682 320
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 50 207 500 55 442 500 (5 235 000) 45 682 320
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 12 694 12 189 505 12 189
  Total - Crédits législatifs 51 244 49 246 1 998 40 734
  Total - Charges de fonctionnement 50 258 744 55 491 746 (5 233 002) 45 723 054



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2701-1 Soutien opérationnel      
  Traitements et salaires     25 388 400
  Avantages sociaux     2 328 800
  Transports et communications     747 700
  Services     20 922 300
  Fournitures et matériel     826 300
  Total partiel     50 213 500
  Moins : Recouvrements     6 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     50 207 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 236 800  
  Avantages sociaux   118 500  
  Transports et communications   95 900  
  Services   76 100  
  Fournitures et matériel   52 500  
  Total partiel   1 579 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 1 578 800
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   12 795 200  
  Avantages sociaux   809 400  
  Transports et communications   116 000  
  Services   15 199 700  
  Fournitures et matériel   410 100  
  Total partiel   29 330 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   2 000 29 328 400
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   2 429 800  
  Avantages sociaux   305 400  
  Transports et communications   282 500  
  Services   387 200  
  Fournitures et matériel   106 800  
  Total partiel   3 511 700  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 3 510 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 145 300  
  Avantages sociaux   253 700  
  Transports et communications   54 000  
  Services   688 700  
  Fournitures et matériel   70 000 3 211 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   6 781 300  
  Avantages sociaux   841 800  
  Transports et communications   170 100  
  Services   482 000  
  Fournitures et matériel   143 200  
  Total partiel   8 418 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 8 417 400
  Services de vérification      
  Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   29 200  
  Services   2 469 700  
  Fournitures et matériel   43 700  
  Total partiel   2 542 600  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 2 541 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     50 207 500
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     12 694
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     50 258 744