Ministère des Transports - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

Retour au Ministère des Transports sommaire

PROGRAMME DES POLITIQUES, DE LA PLANIFICATION ET DES NORMES - CRÉDIT 2702

L'objectif premier du programme des politiques, de la planification et des normes est de planifier et de promouvoir un réseau de transport multimodal sûr, efficace et fiable, et notamment un réseau de transports en commun qui dessert des communautés dynamiques et crée un climat propice à une meilleure qualité de vie et aux affaires. Pour y parvenir, le programme fixe les orientations stratégiques du ministère en s'appuyant sur une planification à long terme intégrée et travaille à mettre en place le cadre stratégique et réglementaire nécessaire.

Le programme s'attache aussi à réduire les embouteillages en faisant la promotion des transports en commun; et en facilitant la circulation des personnes et des marchandises sur le réseau routier de la province et aux postes frontaliers. Il gère l'investissement du gouvernement au point de passage de Windsor, en planifiant notamment la construction d'un nouveau poste frontalier ou l'agrandissement du poste actuel d'ici 2013. Il dirige également, pour le compte du ministère, les négociations interprovinciales et bilatérales avec le gouvernement fédéral sur diverses questions liées aux transports, telles que la réalisation de plusieurs programmes d'investissement fédéraux.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Politiques, planification et normes 16 763 700 16 708 700 55 000 25 071 872
2 Transports urbains et régionaux 764 124 000 288 618 300 475 505 700 170 383 501
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 780 887 700 305 327 000 475 560 700 195 455 373
  Total - Charges de fonctionnement 780 887 700 305 327 000 475 560 700 195 455 373
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
4 Transports urbains et régionaux 1 000 1 000 - 10 479 000
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - 10 479 000
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - 10 479 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Transports urbains et régionaux 535 374 400 1 346 836 700 (811 462 300) 344 678 120
6 Travaux routiers en cours - Groupe de mise en oeuvre des initiatives frontalières de Windsor 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 535 375 400 1 346 836 700 (811 461 300) 344 678 120
Crédits législatifs Amortissement, Loi sur l'administration financière 1 110 000 - 1 110 000 -
  Total - Crédits législatifs 1 110 000 - 1 110 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 536 485 400 1 346 836 700 (810 351 300) 344 678 120
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
5 Groupe de mise en oeuvre des initiatives frontalières de Windsor - Actif 16 740 000 19 150 000 (2 410 000) 6 000 000
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 16 740 000 19 150 000 (2 410 000) 6 000 000
  Total - Actif d’immobilisations 16 740 000 19 150 000 (2 410 000) 6 000 000



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2702-1 Politiques, planification et normes      
  Traitements et salaires     10 129 200
  Avantages sociaux     1 158 500
  Transports et communications     352 600
  Services     4 935 300
  Fournitures et matériel     189 100
  Total partiel     16 764 700
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     16 763 700
  Sous-postes :      
  Direction des politiques d'infrastructure urbaine et rurale      
  Traitements et salaires   2 242 200  
  Avantages sociaux   266 300  
  Transports et communications   87 800  
  Services   898 600  
  Fournitures et matériel   31 500  
  Total partiel   3 526 400  
  Moins : Recouvrements   1 000 3 525 400
  Politiques et partenariats relatifs aux modes de transport      
  Traitements et salaires   3 395 900  
  Avantages sociaux   363 200  
  Transports et communications   62 400  
  Services   2 281 900  
  Fournitures et matériel   40 900 6 144 300
  Planification des transports      
  Services   1 000 000 1 000 000
  Politiques stratégiques      
  Traitements et salaires   2 402 800  
  Avantages sociaux   266 800  
  Transports et communications   68 100  
  Services   512 000  
  Fournitures et matériel   42 100 3 291 800
  Normes techniques      
  Traitements et salaires   2 088 300  
  Avantages sociaux   262 200  
  Transports et communications   134 300  
  Services   242 800  
  Fournitures et matériel   74 600 2 802 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     16 763 700
2702-2 Transports urbains et régionaux      
  Paiements de transfert      
     Obligations de refinancement du Réseau GO   451 224 000  
     Subventions de fonctionnement du Réseau GO   39 900 000  
     Affectation de la taxe municipale sur l'essence   273 000 000 764 124 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     764 124 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme des politiques, de la planification et des normes     780 887 700
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2702-4 Transports urbains et régionaux      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme des politiques, de la planification et des normes     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2702-3 Transports urbains et régionaux      
  Traitements et salaires     13 963 000
  Avantages sociaux     1 738 200
  Transports et communications     717 500
  Services     43 156 300
  Fournitures et matériel     510 600
  Paiements de transfert      
     Transports en commun     475 864 400
  Total partiel     535 950 000
  Moins : Recouvrements     575 600
  Total à voter - Charges d’immobilisations     535 374 400
  Sous-postes :      
  Transports urbains et régionaux      
  Paiements de transfert      
     Transports en commun   475 864 400 475 864 400
  Planification des transports      
  Traitements et salaires   3 100 000  
  Avantages sociaux   400 000  
  Transports et communications   87 500  
  Services   140 900  
  Fournitures et matériel   71 600 3 800 000
  Normes techniques      
  Traitements et salaires   10 862 000  
  Avantages sociaux   1 337 200  
  Transports et communications   375 000  
  Services   2 387 400  
  Fournitures et matériel   414 000  
  Total partiel   15 375 600  
  Moins : Recouvrements   575 600 14 800 000
  Groupe de mise en oeuvre des initiatives frontalières de Windsor      
  Traitements et salaires   1 000  
  Avantages sociaux   1 000  
  Transports et communications   255 000  
  Services   40 628 000  
  Fournitures et matériel   25 000 40 910 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     535 374 400
2702-6 Travaux routiers en cours - Groupe de mise en oeuvre des initiatives frontalières de Windsor      
  Traitements et salaires     1 000
  Avantages sociaux     1 000
  Transports et communications     30 000
  Services     1 879 000
  Fournitures et matériel     10 000
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     14 820 000
  Total partiel     16 741 000
  Moins : Recouvrements     16 740 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement, Loi sur l'administration financière     1 110 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme des politiques, de la planification et des normes     536 485 400
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2702-5 Groupe de mise en oeuvre des initiatives frontalières de Windsor - Actif      
  Immobilisations matérielles     16 740 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     16 740 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme des politiques, de la planification et des normes     16 740 000