Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales - BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à faire bénéficier le personnel du ministère des conseils et de l'expertise nécessaires en matière de politiques, de finances et de ressources humaines; à élaborer des politiques et procédures fonctionnelles pour l'administration et les ressources humaines en collaboration avec chaque direction du ministère; à fournir des services de planification financière et de vérification; à administrer la technologie de l'information; à offrir des services de gestion des locaux et d'administration centrale, à maintenir les liens avec les organismes centraux du gouvernement, ainsi que les programmes de gestion des situations d'urgence et les initiatives de promotion de la qualité des services.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2006-2007

Prévisions
2005-2006

Différence
entre
2006-2007
et
2005-2006

Dépenses réelles
2004-2005

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 23 615 500 23 324 600 290 900 28 314 801
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 23 615 500 23 324 600 290 900 28 314 801
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 37 550 36 057 1 493 28 545
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 25 388 12 189 13 199 12 189
Crédits législatifs Paiements au titre de prêts bancaires garantis, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 15 000 25 000 (10 000) 4 805 139
  Total - Crédits législatifs 78 938 74 246 4 692 4 845 873
  Total - Charges de fonctionnement 23 694 438 23 398 846 295 592 33 160 674
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 - 300 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 - 300 000 -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 - 300 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     12 024 800
  Avantages sociaux     1 637 400
  Transports et communications     814 900
  Services     10 024 000
  Fournitures et matériel     285 400
  Total partiel     24 786 500
  Moins : Recouvrements     1 171 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     23 615 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 029 900  
  Avantages sociaux   118 800  
  Transports et communications   105 000  
  Services   584 400  
  Fournitures et matériel   30 000 1 868 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   3 661 700  
  Avantages sociaux   670 300  
  Transports et communications   264 500  
  Services   3 111 400  
  Fournitures et matériel   55 400  
  Total partiel   7 763 300  
  Moins : Recouvrements   1 027 500 6 735 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   685 000  
  Avantages sociaux   94 400  
  Transports et communications   27 000  
  Services   92 100  
  Fournitures et matériel   10 600 909 100
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 856 600  
  Avantages sociaux   229 300  
  Transports et communications   95 100  
  Services   408 800  
  Fournitures et matériel   59 400  
  Total partiel   2 649 200  
  Moins : Recouvrements   63 500 2 585 700
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   4 791 600  
  Avantages sociaux   524 600  
  Transports et communications   281 800  
  Services   728 000  
  Fournitures et matériel   104 900 6 430 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   25 000  
  Services   1 436 700  
  Fournitures et matériel   20 000  
  Total partiel   1 481 700  
  Moins : Recouvrements   80 000 1 401 700
  Services de vérification      
  Transports et communications   16 500  
  Services   264 100  
  Fournitures et matériel   5 100 285 700
  Systèmes informatiques      
  Services   3 398 500 3 398 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     23 615 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     37 550
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     25 388
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements au titre de prêts bancaires garantis, Loi sur l'administration financière     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     15 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     23 694 438
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000