Ministère du Procureur général - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans les domaines suivants : planification des activités et des finances; ressources humaines; gestion des urgences; gestion des installations; recherche et analyse; coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi des services communs en matière d'accès à l'information et de services en français aux ministères du secteur de la justice, et administre les services de vérification et d'assurance de la qualité dispensés centralement, ainsi que les Services communs de l'Ontario. Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Division des politiques et la Direction des communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	148 156 200	145 192 600	2 963 600	138 018 459
	Total, y compris mandats spéciaux	148 156 200	145 192 600	2 963 600	138 018 459
	Moins : Mandats spéciaux	51 862 000	-	51 862 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	96 294 200	145 192 600	(48 898 400)	138 018 459
	Mandats spéciaux	51 862 000	-	51 862 000	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	12 421
	Total - Crédits législatifs	62 699	50 244	12 455	47 632
	Total - Charges de fonctionnement	148 218 899	145 242 844	2 976 055	138 066 091
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
2	Renouvellement des installations	44 827 900	44 675 700	152 200	39 835 765
	Total, y compris mandats spéciaux	44 827 900	44 675 700	152 200	39 835 765
	Moins : Mandats spéciaux	12 000 000	-	12 000 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS	32 827 900	44 675 700	(11 847 800)	39 835 765
	Mandats spéciaux	12 000 000	-	12 000 000	-
	Total - Charges d’immobilisations	44 827 900	44 675 700	152 200	39 835 765

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
301-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			16 802 700
	Avantages sociaux			1 535 900
	Transports et communications			578 700
	Services			128 827 400
	Fournitures et matériel			413 500
	Total partiel			148 158 200
	Moins : Recouvrements			2 000
	Total - Charges de fonctionnement			148 156 200
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		1 344 300
	Avantages sociaux		138 200
	Transports et communications		13 300
	Services		429 600
	Fournitures et matériel		20 800	1 946 200
	Services de communication
	Traitements et salaires		1 712 700
	Avantages sociaux		108 700
	Transports et communications		20 100
	Services		50 100
	Fournitures et matériel		80 900	1 972 500
	Services de vérification
	Services		1 420 500	1 420 500
	Services des installations
	Traitements et salaires		2 383 200
	Avantages sociaux		239 200
	Transports et communications		161 800
	Services		32 900
	Fournitures et matériel		161 000
	Total partiel		2 978 100
	Moins : Recouvrements d'autres activités		1 000	2 977 100
	Locaux - Frais de location
	Services		125 203 400	125 203 400
	Planification opérationnelle
	Traitements et salaires		4 395 000
	Avantages sociaux		444 200
	Transports et communications		180 600
	Services		1 303 200
	Fournitures et matériel		32 500	6 355 500
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		3 781 400
	Avantages sociaux		262 600
	Transports et communications		174 200
	Services		119 500
	Fournitures et matériel		107 500	4 445 200
	Division des politiques
	Traitements et salaires		3 186 100
	Avantages sociaux		343 000
	Transports et communications		28 700
	Services		268 200
	Fournitures et matériel		10 800
	Total partiel		3 836 800
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		1 000	3 835 800
	Total - Charges de fonctionnement			148 156 200
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			148 218 899
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
301-2	Renouvellement des installations
	Autres opérations
	Investissements dans les immobilisations			44 827 900
	Total - Charges d’immobilisations			44 827 900
	Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère			44 827 900