PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère met tout en oeuvre pour réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, technologie de l'information et solutions technologiques, services juridiques et planification des ressources, affectation des tâches, etc.). Le programme offre des services généraux à trois ministères (Affaires civiques et Immigration, Culture et Tourisme) et à l'Office des affaires francophones.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	19 477 200	21 680 000	(2 202 800)	23 219 033
	Total, y compris mandats spéciaux	19 477 200	21 680 000	(2 202 800)	23 219 033
	Moins : Mandats spéciaux	6 275 600	-	6 275 600	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	13 201 600	21 680 000	(8 478 400)	23 219 033
	Mandats spéciaux	6 275 600	-	6 275 600	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	31 682	25 388	6 294	24 842
	Total - Crédits législatifs	78 540	62 938	15 602	60 053
	Total - Charges de fonctionnement	19 555 740	21 742 938	(2 187 198)	23 279 086

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
601-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			7 225 000
	Avantages sociaux			816 500
	Transports et communications			1 058 500
	Services			9 782 800
	Fournitures et matériel			595 400
	Total partiel			19 478 200
	Moins : Recouvrements			1 000
	Total - Charges de fonctionnement			19 477 200
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		1 651 500
	Avantages sociaux		177 600
	Transports et communications		96 500
	Services		54 500
	Fournitures et matériel		41 400	2 021 500
	Services financiers et administratifs
	Traitements et salaires		2 384 000
	Avantages sociaux		275 800
	Transports et communications		76 100
	Services		3 730 800
	Fournitures et matériel		136 400
	Total partiel		6 603 100
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		1 000	6 602 100
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		1 202 800
	Avantages sociaux		112 200
	Transports et communications		30 300
	Services		126 300
	Fournitures et matériel		11 200	1 482 800
	Services de communication
	Traitements et salaires		1 667 700
	Avantages sociaux		217 000
	Transports et communications		152 000
	Services		413 700
	Fournitures et matériel		74 000	2 524 400
	Analyse et planification
	Traitements et salaires		319 000
	Avantages sociaux		33 900
	Transports et communications		5 000
	Services		3 900
	Fournitures et matériel		4 800	366 600
	Services juridiques
	Transports et communications		10 000
	Services		2 274 900
	Fournitures et matériel		20 000	2 304 900
	Systèmes informatiques
	Transports et communications		688 600
	Services		3 178 700
	Fournitures et matériel		307 600	4 174 900
	Total - Charges de fonctionnement			19 477 200
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			31 682
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			19 555 740