PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère (ressources humaines, planification financière et axée sur les résultats, contrôle financier, communications, services juridiques, gestion des installations, gestion des urgences, initiative de changements systémiques en matière d'antiracisme, etc.) et partage les services liés au secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification et d'assurance de la qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	101 363 400	102 001 100	(637 700)	92 768 444
	Total, y compris mandats spéciaux	101 363 400	102 001 100	(637 700)	92 768 444
	Moins : Mandats spéciaux	40 000 000	-	40 000 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	61 363 400	102 001 100	(40 637 700)	92 768 444
	Mandats spéciaux	40 000 000	-	40 000 000	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	31 682	25 388	6 294	12 421
Crédits législatifs	Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie	1 000	1 000	-	10 998 943
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	50 000	50 000	-	50 000
	Total - Crédits législatifs	129 540	113 938	15 602	11 096 575
	Total - Charges de fonctionnement	101 492 940	102 115 038	(622 098)	103 865 019
	ACTIF DE FONCTIONNEMENT
3	Administration du ministère	2 000	2 000	-	-
	Total, y compris mandats spéciaux	2 000	2 000	-	-
	Moins : Mandats spéciaux	2 000	-	2 000	-
	TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT	-	2 000	(2 000)	-
	Mandats spéciaux	2 000	-	2 000	-
	Total - Actif de fonctionnement	2 000	2 000	-	-
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
2	Renouvellement des installations	34 890 000	32 499 200	2 390 800	13 922 542
	Total, y compris mandats spéciaux	34 890 000	32 499 200	2 390 800	13 922 542
	Moins : Mandats spéciaux	8 475 000	-	8 475 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS	26 415 000	32 499 200	(6 084 200)	13 922 542
	Mandats spéciaux	8 475 000	-	8 475 000	-
	Total - Charges d’immobilisations	34 890 000	32 499 200	2 390 800	13 922 542

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
2601-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			18 491 900
	Avantages sociaux			2 539 200
	Transports et communications			1 338 500
	Services			78 245 200
	Fournitures et matériel			748 600
	Total - Charges de fonctionnement			101 363 400
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		2 580 700
	Avantages sociaux		318 500
	Transports et communications		231 800
	Services		378 400
	Fournitures et matériel		81 900	3 591 300
	Planification et services ministériels
	Traitements et salaires		6 983 100
	Avantages sociaux		1 036 400
	Transports et communications		279 800
	Services		2 246 000
	Fournitures et matériel		231 500	10 776 800
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		6 622 100
	Avantages sociaux		865 100
	Transports et communications		641 400
	Services		210 100
	Fournitures et matériel		188 200	8 526 900
	Services de communication
	Traitements et salaires		2 271 200
	Avantages sociaux		314 700
	Transports et communications		124 300
	Services		642 300
	Fournitures et matériel		195 200	3 547 700
	Services juridiques
	Traitements et salaires		34 800
	Avantages sociaux		4 500
	Transports et communications		61 200
	Services		3 490 700
	Fournitures et matériel		51 800	3 643 000
	Locaux - Frais de location
	Services		66 018 500	66 018 500
	Coûts des services communs
	Services		1 259 200	1 259 200
	Initiative de changements systémiques en matière d'antiracisme
	Services		4 000 000	4 000 000
	Total - Charges de fonctionnement			101 363 400
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			31 682
	Crédits législatifs
	Autres opérations
Crédits législatifs	Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie			1 000
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			50 000
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			101 492 940
	ACTIF DE FONCTIONNEMENT
2601-3	Administration du ministère
	Dépôts et charges payées d'avance			1 000
	Avances et montants récupérables			1 000
	Total - Actif de fonctionnement			2 000
	Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			2 000
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
2601-2	Renouvellement des installations
	Services			31 774 000
	Fournitures et matériel			3 116 000
	Total - Charges d’immobilisations			34 890 000
	Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère			34 890 000