Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008 Sommaire
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Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008 Sommaire
Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services à l'ensemble de la fonction publique; il regroupe les activités qui permettent d'optimiser et d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, à l'interne (aux ministères) et à l'externe (au public). La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes de façon plus simple, plus rapide, plus intelligente et mieux intégrée. Pour y parvenir, on s'est fixé quatre priorités : optimiser et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un « lieu de travail de choix »; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances; créer un cadre réglementaire et juridique moderne pour assurer la protection du consommateur, inspirer confiance et stimuler la croissance économique.
| CRÉDIT | PROGRAMME | Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Dépenses
réelles |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 46 912 600 | 56 205 500 | (9 292 900) | 50 001 233 |
| 1807 | Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 758 307 000 | 809 761 000 | (51 454 000) | 903 502 784 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 44 624 400 | 37 509 300 | 7 115 100 | 24 549 651 |
| 1809 | Centre du leadership et de l'apprentissage | 31 006 900 | 28 568 800 | 2 438 100 | 25 156 262 |
| 1810 | Programme de modernisation | 13 128 700 | 11 403 400 | 1 725 300 | 11 744 321 |
| 1811 | Programme de prestation des services | 381 855 900 | 385 569 100 | (3 713 200) | 371 823 798 |
| 1812 | Protection du consommateur et sécurité publique/Normes commerciales et organismes | 51 366 900 | 51 158 300 | 208 600 | 51 149 117 |
| Moins : Mandats spéciaux | 441 424 700 | - | 441 424 700 | - | |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 885 777 700 | 1 380 175 400 | (494 397 700) | 1 437 927 166 | |
| Mandats spéciaux | 441 424 700 | - | 441 424 700 | - | |
| Crédits législatifs | 13 882 699 | 8 570 244 | 5 312 455 | 4 732 761 | |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 1 341 085 099 | 1 388 745 644 | (47 660 545) | 1 442 659 927 | |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de l'Ontario | 12 025 000 | 12 000 000 | 25 000 | 11 310 000 | |
| Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite | (30 000 000) | (30 000 000) | - | (111 435 680) | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 323 110 099 | 1 370 745 644 | (47 635 545) | 1 342 534 247 | |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1811 | Programme de prestation des services | 11 001 000 | 2 000 | 10 999 000 | - |
| Moins : Mandats spéciaux | 9 967 100 | - | 9 967 100 | - | |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | 1 033 900 | 2 000 | 1 031 900 | - | |
| Mandats spéciaux | 9 967 100 | - | 9 967 100 | - | |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement | 11 001 000 | 2 000 | 10 999 000 | - | |
| CHARGES D’IMMOBILISATIONS | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 1 900 000 | 8 580 000 | (6 680 000) | 2 480 116 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 6 915 100 | 675 000 | 6 240 100 | 160 260 |
| 1811 | Programme de prestation des services | 18 630 000 | 8 850 000 | 9 780 000 | 8 806 616 |
| Moins : Mandats spéciaux | 9 148 600 | - | 9 148 600 | - | |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS | 18 296 500 | 18 105 000 | 191 500 | 11 446 992 | |
| Mandats spéciaux | 9 148 600 | - | 9 148 600 | - | |
| Total du ministère - Charges d’immobilisations | 27 445 100 | 18 105 000 | 9 340 100 | 11 446 992 | |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de I'Ontario | 150 000 | 150 000 | - | 110 000 | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 27 595 100 | 18 255 000 | 9 340 100 | 11 556 992 | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 350 705 199 | 1 389 000 644 | (38 295 445) | 1 354 091 239 |