PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	46 912 600	56 205 500	(9 292 900)	50 001 233
	Total, y compris mandats spéciaux	46 912 600	56 205 500	(9 292 900)	50 001 233
	Moins : Mandats spéciaux	2 882 000	-	2 882 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	44 030 600	56 205 500	(12 174 900)	50 001 233
	Mandats spéciaux	2 882 000	-	2 882 000	-
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	1 000	1 000	-	3 000
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	42 662
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	15 457
	Total - Crédits législatifs	63 699	51 244	12 455	61 119
	Total - Charges de fonctionnement	46 976 299	56 256 744	(9 280 445)	50 062 352
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
4	Projet de gestion des locaux	1 900 000	8 580 000	(6 680 000)	2 480 116
	Total, y compris mandats spéciaux	1 900 000	8 580 000	(6 680 000)	2 480 116
	Moins : Mandats spéciaux	633 400	-	633 400	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS	1 266 600	8 580 000	(7 313 400)	2 480 116
	Mandats spéciaux	633 400	-	633 400	-
	Total - Charges d’immobilisations	1 900 000	8 580 000	(6 680 000)	2 480 116

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1801-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			34 595 900
	Avantages sociaux			4 777 600
	Transports et communications			1 196 400
	Services			37 994 100
	Fournitures et matériel			2 054 500
	Total partiel			80 618 500
	Moins : Recouvrements			33 705 900
	Total - Charges de fonctionnement			46 912 600
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		1 742 600
	Avantages sociaux		217 800
	Transports et communications		53 700
	Services		224 400
	Fournitures et matériel		45 300	2 283 800
	Services financiers et administratifs
	Traitements et salaires		7 010 200
	Avantages sociaux		600 300
	Transports et communications		225 000
	Services		3 001 800
	Fournitures et matériel		76 800
	Total partiel		10 914 100
	Moins : Recouvrements		185 200	10 728 900
	Services juridiques
	Traitements et salaires		95 300
	Avantages sociaux		5 000
	Transports et communications		104 300
	Services		8 784 200
	Fournitures et matériel		210 600
	Total partiel		9 199 400
	Moins : Recouvrements		200 800	8 998 600
	Services de vérification
	Services		874 600	874 600
	Groupement de la prestation des services gouvernementaux
	Traitements et salaires		19 129 200
	Avantages sociaux		3 149 600
	Transports et communications		692 600
	Services		18 371 600
	Fournitures et matériel		1 503 100
	Total partiel		42 846 100
	Moins : Recouvrements		32 744 300	10 101 800
	Services de communication
	Traitements et salaires		3 084 600
	Avantages sociaux		406 600
	Transports et communications		60 900
	Services		6 653 800
	Fournitures et matériel		190 800	10 396 700
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		3 534 000
	Avantages sociaux		398 300
	Transports et communications		59 900
	Services		83 700
	Fournitures et matériel		27 900
	Total partiel		4 103 800
	Moins : Recouvrements		575 600	3 528 200
	Total - Charges de fonctionnement			46 912 600
	Crédits législatifs
	Autres opérations
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			1 000
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			46 976 299
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
1801-4	Projet de gestion des locaux
	Services			1 900 000
	Total - Charges d’immobilisations			1 900 000
	Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère			1 900 000