Ministère du Développement du Nord et des Mines - BUDGET DES DÉPENSES

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Le programme appuie les objectifs du ministère et du gouvernement grâce à l'administration judicieuse des ressources du ministère (ressources humaines et financières, information et technologie de l'information) et à son leadership en matière de politiques, de finances et de communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	10 075 200	10 312 100	(236 900)	9 980 815
	Total, y compris mandats spéciaux	10 075 200	10 312 100	(236 900)	9 980 815
	Moins : Mandats spéciaux	4 000 000	-	4 000 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	6 075 200	10 312 100	(4 236 900)	9 980 815
	Mandats spéciaux	4 000 000	-	4 000 000	-
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	1 000	1 000	-	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	12 421
	Total - Crédits législatifs	63 699	51 244	12 455	47 632
	Total - Charges de fonctionnement	10 138 899	10 363 344	(224 445)	10 028 447

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
2201-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			5 703 400
	Avantages sociaux			592 100
	Transports et communications			562 300
	Services			9 116 900
	Fournitures et matériel			223 900
	Total partiel			16 198 600
	Moins : Recouvrements			6 123 400
	Total - Charges de fonctionnement			10 075 200
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		1 378 300
	Avantages sociaux		134 000
	Transports et communications		278 000
	Services		63 000
	Fournitures et matériel		76 900	1 930 200
	Services financiers et administratifs
	Traitements et salaires		1 549 000
	Avantages sociaux		139 100
	Transports et communications		136 700
	Services		5 617 400
	Fournitures et matériel		64 000
	Total partiel		7 506 200
	Moins : Recouvrements d'autres activités		4 637 400	2 868 800
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		814 900
	Avantages sociaux		95 000
	Transports et communications		55 300
	Services		46 600
	Fournitures et matériel		21 200	1 033 000
	Services de communications
	Traitements et salaires		1 133 600
	Avantages sociaux		147 300
	Transports et communications		40 600
	Services		115 200
	Fournitures et matériel		35 800	1 472 500
	Analyse et planification
	Traitements et salaires		827 600
	Avantages sociaux		76 700
	Transports et communications		33 300
	Services		8 200
	Fournitures et matériel		13 000	958 800
	Services juridiques
	Transports et communications		18 400
	Services		846 700
	Fournitures et matériel		13 000	878 100
	Services de vérification
	Services		145 000	145 000
	Systèmes informatiques
	Services		2 274 800
	Moins : Recouvrements d'autres activités		1 486 000	788 800
	Total - Charges de fonctionnement			10 075 200
	Crédits législatifs
	Autres opérations
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			1 000
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			10 138 899