Ministère des Richesses naturelles - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre son leadership aux secteurs d'activités du ministère sous forme de services et conseils en matière de gestion stratégique, de conseils juridiques, d'élaboration de politiques, de communications et de services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats, la gestion et le contrôle financiers et la gestion des ressources humaines.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	33 674 400	32 839 600	834 800	32 591 435
	Total, y compris mandats spéciaux	33 674 400	32 839 600	834 800	32 591 435
	Moins : Mandats spéciaux	10 500 000	-	10 500 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	23 174 400	32 839 600	(9 665 200)	32 591 435
	Mandats spéciaux	10 500 000	-	10 500 000	-
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	1 000	1 000	-	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	9 950
	Total - Crédits législatifs	63 699	51 244	12 455	45 161
	Total - Charges de fonctionnement	33 738 099	32 890 844	847 255	32 636 596

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
2101-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			17 984 700
	Avantages sociaux			5 751 000
	Transports et communications			1 009 600
	Services			7 835 500
	Fournitures et matériel			1 130 700
	Total partiel			33 711 500
	Moins : Recouvrements			37 100
	Total - Charges de fonctionnement			33 674 400
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		2 295 800
	Avantages sociaux		240 900
	Transports et communications		237 200
	Services		341 100
	Fournitures et matériel		160 600
	Total partiel		3 275 600
	Moins : Impôts acquittés sur les biens-fonds provinciaux occupés par des locataires		4 600	3 271 000
	Finances et services opérationnels
	Traitements et salaires		4 284 200
	Avantages sociaux		686 600
	Transports et communications		62 600
	Services		4 657 200
	Fournitures et matériel		227 300
	Total partiel		9 917 900
	Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes		9 900	9 908 000
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		4 504 100
	Avantages sociaux		3 939 000
	Transports et communications		319 000
	Services		193 800
	Fournitures et matériel		216 000
	Total partiel		9 171 900
	Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes		7 000	9 164 900
	Services de communication
	Traitements et salaires		2 456 200
	Avantages sociaux		315 500
	Transports et communications		72 700
	Services		193 800
	Fournitures et matériel		140 200	3 178 400
	Coordination des politiques et de la planification
	Traitements et salaires		2 834 200
	Avantages sociaux		367 100
	Transports et communications		153 500
	Services		356 600
	Fournitures et matériel		114 200	3 825 600
	Services juridiques
	Traitements et salaires		14 400
	Avantages sociaux		1 200
	Transports et communications		73 700
	Services		1 852 700
	Fournitures et matériel		152 600
	Total partiel		2 094 600
	Moins : Recouvrements		15 600	2 079 000
	Services de vérification
	Services		108 500	108 500
	Commission de l'escarpement du Niagara
	Traitements et salaires		1 595 800
	Avantages sociaux		200 700
	Transports et communications		90 900
	Services		131 800
	Fournitures et matériel		119 800	2 139 000
	Total - Charges de fonctionnement			33 674 400
	Crédits législatifs
	Autres opérations
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			1 000
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			33 738 099