Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre ses conseils stratégiques et son aide en matière de politiques ministérielles, de planification axée sur les résultats et de planification financière, de contrôle financier, de ressources humaines, d'administration, de vérification et de systèmes d'information et de technologie. Il assure aussi la prestation de services efficaces de soutien juridique et en communications, de gestion des connaissances et de pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale pour faciliter l'atteinte des activités et objectifs clés du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Soutien à la gestion stratégique	57 989 500	57 474 200	515 300	54 522 717
	Total, y compris mandats spéciaux	57 989 500	57 474 200	515 300	54 522 717
	Moins : Mandats spéciaux	12 822 000	-	12 822 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	45 167 500	57 474 200	(12 306 700)	54 522 717
	Mandats spéciaux	12 822 000	-	12 822 000	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	12 421
	Total - Crédits législatifs	62 699	50 244	12 455	47 632
	Total - Charges de fonctionnement	58 052 199	57 524 444	527 755	54 570 349

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1101-1	Soutien à la gestion stratégique
	Traitements et salaires			20 636 500
	Avantages sociaux			2 559 100
	Transports et communications			1 221 300
	Services			31 952 000
	Fournitures et matériel			1 967 800
	Total partiel			58 336 700
	Moins : Recouvrements			347 200
	Total - Charges de fonctionnement			57 989 500
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		1 693 600
	Avantages sociaux		210 200
	Transports et communications		108 000
	Services		87 600
	Fournitures et matériel		34 800	2 134 200
	Planification et contrôle financier
	Traitements et salaires		3 937 500
	Avantages sociaux		474 400
	Transports et communications		185 200
	Services		2 314 100
	Fournitures et matériel		185 200	7 096 400
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		2 370 800
	Avantages sociaux		289 200
	Transports et communications		109 500
	Services		2 734 600
	Fournitures et matériel		109 500
	Total partiel		5 613 600
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		230 400	5 383 200
	Gestion de l'information et services de technologie
	Traitements et salaires		1 760 400
	Avantages sociaux		181 600
	Transports et communications		194 200
	Services		5 933 200
	Fournitures et matériel		224 500
	Total partiel		8 293 900
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		94 600	8 199 300
	Communications
	Traitements et salaires		2 618 100
	Avantages sociaux		325 700
	Transports et communications		157 900
	Services		209 200
	Fournitures et matériel		164 800	3 475 700
	Services juridiques
	Traitements et salaires		88 400
	Avantages sociaux		11 100
	Services		3 155 200	3 254 700
	Services de vérification
	Services		487 600	487 600
	Commissions et comités
	Traitements et salaires		1 173 800
	Avantages sociaux		148 100
	Transports et communications		110 800
	Services		206 500
	Fournitures et matériel		110 800	1 750 000
	Locaux
	Services		15 727 600
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		22 200	15 705 400
	Innovation environnementale
	Traitements et salaires		2 731 100
	Avantages sociaux		416 400
	Transports et communications		13 000
	Services		463 300
	Fournitures et matériel		13 000	3 636 800
	Soutien à la gestion des programmes
	Traitements et salaires		4 262 800
	Avantages sociaux		502 400
	Transports et communications		342 700
	Services		633 100
	Fournitures et matériel		1 125 200	6 866 200
	Total - Charges de fonctionnement			57 989 500
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			58 052 199