Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE L'EAU - CRÉDIT 1107

Ce programme appuie l'objectif de protéger l'eau que boivent les Ontariens et les Ontariennes en élaborant des lois, politiques et programmes, en surveillant la qualité de l'eau et en appliquant les règlements pour assurer la protection de l'eau potable de la source au robinet et la protection et la conservation des ressources en eau de l'Ontario.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Assainissement de l'eau	98 912 100	98 980 500	(68 400)	112 439 899
2	Protection des sources	34 916 900	18 852 500	16 064 400	35 790 799
3	Gestion des éléments nutritifs	8 900 300	9 142 300	(242 000)	6 410 298
	Total, y compris mandats spéciaux	142 729 300	126 975 300	15 754 000	154 640 996
	Moins : Mandats spéciaux	35 312 200	-	35 312 200	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	107 417 100	126 975 300	(19 558 200)	154 640 996
	Mandats spéciaux	35 312 200	-	35 312 200	-
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	1 000	1 000	-	-
Crédits législatifs	Assainissement de l'eau	-	-	-	1 400 000
	Total - Crédits législatifs	1 000	1 000	-	1 400 000
	Total - Charges de fonctionnement	142 730 300	126 976 300	15 754 000	156 040 996
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
4	Immobilisations - Eau	9 373 000	22 750 000	(13 377 000)	9 186 063
	Total, y compris mandats spéciaux	9 373 000	22 750 000	(13 377 000)	9 186 063
	Moins : Mandats spéciaux	6 584 800	-	6 584 800	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS	2 788 200	22 750 000	(19 961 800)	9 186 063
	Mandats spéciaux	6 584 800	-	6 584 800	-
	Total - Charges d’immobilisations	9 373 000	22 750 000	(13 377 000)	9 186 063

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1107-1	Assainissement de l'eau
	Traitements et salaires			56 540 100
	Avantages sociaux			6 388 900
	Transports et communications			1 761 700
	Services			31 739 500
	Fournitures et matériel			2 136 900
	Paiements de transfert
	Subventions pour les partenariats environnementaux - Eau			625 000
	Total partiel			99 192 100
	Moins : Recouvrements			280 000
	Total - Charges de fonctionnement			98 912 100
	Sous-postes :
	Conformité, application des lois et intervention
	Traitements et salaires		31 426 900
	Avantages sociaux		3 784 500
	Transports et communications		1 107 700
	Services		8 632 200
	Fournitures et matériel		1 219 500	46 170 800
	Sciences et normes
	Traitements et salaires		9 474 900
	Avantages sociaux		862 200
	Transports et communications		236 700
	Services		1 547 600
	Fournitures et matériel		495 100	12 616 500
	Autorisations
	Traitements et salaires		6 739 500
	Avantages sociaux		756 200
	Transports et communications		100 200
	Services		3 519 700
	Fournitures et matériel		101 300	11 216 900
	Surveillance environnementale
	Traitements et salaires		3 735 100
	Avantages sociaux		430 500
	Transports et communications		141 700
	Services		4 880 100
	Fournitures et matériel		141 700	9 329 100
	Élaboration des politiques et programmes
	Traitements et salaires		1 594 600
	Avantages sociaux		135 300
	Transports et communications		52 800
	Services		36 900
	Fournitures et matériel		56 800	1 876 400
	Prestation des programmes
	Traitements et salaires		3 569 100
	Avantages sociaux		420 200
	Transports et communications		122 600
	Services		6 941 200
	Fournitures et matériel		122 500
	Paiements de transfert
	Subventions pour les partenariats environnementaux - Eau		625 000
	Total partiel		11 800 600
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		280 000	11 520 600
	Aide aux programmes spécialisés
	Services		6 181 800	6 181 800
	Total - Charges de fonctionnement			98 912 100
	Crédits législatifs
	Autres opérations
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			1 000
1107-2	Protection des sources
	Traitements et salaires			13 282 000
	Avantages sociaux			1 524 400
	Transports et communications			705 400
	Services			8 095 900
	Fournitures et matériel			947 700
	Paiements de transfert
	Subventions pour la protection des sources			10 361 500
	Total - Charges de fonctionnement			34 916 900
	Sous-postes :
	Sciences et normes
	Traitements et salaires		3 997 600
	Avantages sociaux		389 900
	Transports et communications		109 200
	Services		825 400
	Fournitures et matériel		296 900	5 619 000
	Autorisations
	Traitements et salaires		826 300
	Avantages sociaux		130 600
	Transports et communications		6 000
	Services		103 200
	Fournitures et matériel		6 000	1 072 100
	Surveillance environnementale
	Traitements et salaires		3 262 100
	Avantages sociaux		362 700
	Transports et communications		146 900
	Services		851 900
	Fournitures et matériel		193 900	4 817 500
	Élaboration des politiques et programmes
	Traitements et salaires		2 761 000
	Avantages sociaux		362 000
	Transports et communications		120 900
	Services		151 700
	Fournitures et matériel		133 700
	Paiements de transfert
	Subventions pour la protection des sources		10 361 500	13 890 800
	Prestation des programmes
	Traitements et salaires		1 064 700
	Avantages sociaux		109 200
	Transports et communications		70 600
	Services		22 500
	Fournitures et matériel		70 600	1 337 600
	Partenariat fédéral-provincial
	Traitements et salaires		1 370 300
	Avantages sociaux		170 000
	Transports et communications		251 800
	Services		6 141 200
	Fournitures et matériel		246 600	8 179 900
	Total - Charges de fonctionnement			34 916 900
1107-3	Gestion des éléments nutritifs
	Traitements et salaires			6 077 000
	Avantages sociaux			766 300
	Transports et communications			387 000
	Services			745 500
	Fournitures et matériel			544 500
	Paiements de transfert
	Subventions pour les partenariats de gestion des éléments nutritifs			380 000
	Total - Charges de fonctionnement			8 900 300
	Sous-postes :
	Conformité, application des lois et intervention
	Traitements et salaires		2 247 400
	Avantages sociaux		287 000
	Transports et communications		219 400
	Services		363 500
	Fournitures et matériel		220 800	3 338 100
	Sciences et normes
	Traitements et salaires		1 317 900
	Avantages sociaux		164 600
	Transports et communications		115 800
	Services		129 800
	Fournitures et matériel		121 900
	Paiements de transfert
	Subventions pour les partenariats de gestion des éléments nutritifs		380 000	2 230 000
	Autorisations
	Traitements et salaires		1 541 100
	Avantages sociaux		198 900	1 740 000
	Surveillance environnementale
	Traitements et salaires		686 700
	Avantages sociaux		79 500
	Transports et communications		40 500
	Services		249 900
	Fournitures et matériel		190 500	1 247 100
	Élaboration des politiques et programmes
	Traitements et salaires		283 900
	Avantages sociaux		36 300
	Transports et communications		11 300
	Services		2 300
	Fournitures et matériel		11 300	345 100
	Total - Charges de fonctionnement			8 900 300
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'assainissement de l'eau			142 730 300
	CHARGES D’IMMOBILISATIONS
1107-4	Immobilisations - Eau
	Paiements de transfert
	Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau		5 000 000
	Subventions pour les projets d'assainissement des Grands Lacs		1 673 000	6 673 000
	Autres opérations
	Investissements dans les immobilisations			2 700 000
	Total - Charges d’immobilisations			9 373 000
	Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'assainissement de l'eau			9 373 000