Ministère des Finances - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1201

Ce programme, qui comprend le Bureau du ministre et du sous-ministre, assure les fonctions de planification, de consultation, d'avis juridique, d'information et de technologie de l'information et de contrôle financier nécessaires à l'orientation et la gestion de programmes de fonctionnement conformes aux stratégies politiques et législatives du gouvernement de l'Ontario. Il fournit aussi des services de soutien ministériels, tels que les services de centres d'appel, l'imagerie documentaire, la collecte de données et la gestion de l'encaisse à toutes fins de perception en vertu des lois fiscales administrées par le ministère du Revenu. Le programme gère également les relations en matière de services et de reddition des comptes avec la Vérification interne Ontario, le Groupement de l'information et de la technologie de l'information pour les organismes centraux et les Services communs de l'Ontario; il veille à ce que le ministère des Finances, le ministère du Revenu et ses groupes clients reçoivent un niveau de soutien approprié, et gère stratégiquement les engagements du ministère en matière de services de qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Administration du ministère	148 913 400	134 735 800	14 177 600	95 317 256
	Total, y compris mandats spéciaux	148 913 400	134 735 800	14 177 600	95 317 256
	Moins : Mandats spéciaux	50 000 000	-	50 000 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	98 913 400	134 735 800	(35 822 400)	95 317 256
	Mandats spéciaux	50 000 000	-	50 000 000	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	12 421
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	1 000	-	1 000	-
	Total - Crédits législatifs	63 699	50 244	13 455	47 632
	Total - Charges de fonctionnement	148 977 099	134 786 044	14 191 055	95 364 888

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1201-1	Administration du ministère
	Traitements et salaires			54 439 500
	Avantages sociaux			7 970 400
	Transports et communications			5 138 100
	Services			79 634 800
	Fournitures et matériel			5 006 400
	Total partiel			152 189 200
	Moins : Recouvrements			3 275 800
	Total - Charges de fonctionnement			148 913 400
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		2 541 100
	Avantages sociaux		256 700
	Transports et communications		292 600
	Services		137 800
	Fournitures et matériel		68 000	3 296 200
	Services financiers et administratifs
	Traitements et salaires		12 911 900
	Avantages sociaux		2 428 800
	Transports et communications		1 241 900
	Services		23 539 900
	Fournitures et matériel		1 795 100	41 917 600
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		5 191 400
	Avantages sociaux		812 600
	Transports et communications		103 200
	Services		280 500
	Fournitures et matériel		58 600	6 446 300
	Services de communication
	Traitements et salaires		2 177 900
	Avantages sociaux		181 800
	Transports et communications		99 800
	Services		46 400
	Fournitures et matériel		184 100	2 690 000
	Analyse et planification
	Traitements et salaires		2 251 700
	Avantages sociaux		288 100
	Transports et communications		29 200
	Services		715 700
	Fournitures et matériel		56 400	3 341 100
	Services juridiques
	Transports et communications		253 400
	Services		4 437 500
	Fournitures et matériel		170 400	4 861 300
	Services de vérification
	Transports et communications		33 600
	Services		1 228 100
	Fournitures et matériel		16 800	1 278 500
	Systèmes informatiques
	Traitements et salaires		17 488 000
	Avantages sociaux		2 155 400
	Transports et communications		2 271 800
	Services		48 962 100
	Fournitures et matériel		1 867 600
	Total partiel		72 744 900
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		400 000	72 344 900
	Administration des recettes et services à la clientèle
	Traitements et salaires		11 877 500
	Avantages sociaux		1 847 000
	Transports et communications		812 600
	Services		286 800
	Fournitures et matériel		789 400
	Total partiel		15 613 300
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		2 875 800	12 737 500
	Total - Charges de fonctionnement			148 913 400
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Autres opérations
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			1 000
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			148 977 099