Ministère des Transports - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

Retour au Ministère des Transports sommaire

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

Le Programme d'administration du ministère offre son leadership et ses conseils en matière de planification et de gestion des ressources afin de contribuer à la réalisation des initiatives gouvernementales en matière de transports.

Du soutien est offert aux différents secteurs de programmes par le personnel des directions suivantes : Finances, Communications, Installations et services opérationnels, Ressources humaines, Vérification interne et Services juridiques. Les Ressources humaines, la Vérification interne et les Services juridiques conservent leur leadership stratégique et continuent de rendre également des comptes au Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines, au ministère des Finances et au ministère du Procureur général, respectivement, mais leurs coûts de fonctionnement sont pris en charge par le ministère des Transports.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)

POSTE No	POSTE	Prévisions 2007-2008	Prévisions 2006-2007	Différence entre 2007-2008 et 2006-2007	Dépenses réelles 2005-2006
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
1	Soutien opérationnel	51 313 500	49 130 100	2 183 400	49 872 761
	Total, y compris mandats spéciaux	51 313 500	49 130 100	2 183 400	49 872 761
	Moins : Mandats spéciaux	27 800 000	-	27 800 000	-
	TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	23 513 500	49 130 100	(25 616 600)	49 872 761
	Mandats spéciaux	27 800 000	-	27 800 000	-
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière	1 000	1 000	-	-
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	46 858	37 550	9 308	35 211
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	15 841	12 694	3 147	12 421
	Total - Crédits législatifs	63 699	51 244	12 455	47 632
	Total - Charges de fonctionnement	51 377 199	49 181 344	2 195 855	49 920 393
	ACTIF DE FONCTIONNEMENT
2	Soutien opérationnel	1 000	-	1 000	-
	TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT	1 000	-	1 000	-
	Total - Actif de fonctionnement	1 000	-	1 000	-

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)

CRÉDIT -POSTE No	CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT
2701-1	Soutien opérationnel
	Traitements et salaires			20 173 600
	Avantages sociaux			2 802 400
	Transports et communications			675 400
	Services			39 514 300
	Fournitures et matériel			853 800
	Total partiel			64 019 500
	Moins : Recouvrements			12 706 000
	Total - Charges de fonctionnement			51 313 500
	Sous-postes :
	Bureau principal
	Traitements et salaires		1 236 800
	Avantages sociaux		118 500
	Transports et communications		95 900
	Services		76 100
	Fournitures et matériel		52 500
	Total partiel		1 579 800
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		1 000	1 578 800
	Services financiers et administratifs
	Traitements et salaires		5 949 100
	Avantages sociaux		1 061 400
	Transports et communications		55 400
	Services		21 704 500
	Fournitures et matériel		164 400
	Total partiel		28 934 800
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		2 000	28 932 800
	Installations et services opérationnels
	Traitements et salaires		3 456 400
	Avantages sociaux		435 700
	Transports et communications		190 000
	Services		12 555 200
	Fournitures et matériel		380 000
	Total partiel		17 017 300
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		12 701 000	4 316 300
	Services de communication
	Traitements et salaires		2 750 000
	Avantages sociaux		345 000
	Transports et communications		54 000
	Services		688 700
	Fournitures et matériel		70 000	3 907 700
	Ressources humaines
	Traitements et salaires		6 781 300
	Avantages sociaux		841 800
	Transports et communications		220 100
	Services		432 000
	Fournitures et matériel		143 200
	Total partiel		8 418 400
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		1 000	8 417 400
	Services de vérification
	Services		1 618 900	1 618 900
	Services juridiques
	Transports et communications		60 000
	Services		2 438 900
	Fournitures et matériel		43 700
	Total partiel		2 542 600
	Moins : Recouvrements d'autres ministères		1 000	2 541 600
	Total - Charges de fonctionnement			51 313 500
	Crédits législatifs
	Autres opérations
Crédits législatifs	Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière			1 000
	Crédits législatifs
Crédits législatifs	Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			46 858
Crédits législatifs	Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif			15 841
	Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			51 377 199
	ACTIF DE FONCTIONNEMENT
2701-2	Soutien opérationnel
	Dépôts et charges payées d'avance			1 000
	Total à voter - Actif de fonctionnement			1 000
	Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère			1 000